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山阳县交通运输局2016年部门决算公开
索引号: syrmzf-30/2017-1027002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2017年10月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

 

山阳县交通运输局2016年部门决算

公开情况说明

   

一、山阳县交通运输局概况

   (一)主要职责

    山阳县交通运输局,主要职责是:

1、贯彻执行国家关于公路、水路交通工作的方针、政策和法规,拟定全县交通运输发展规划、计划、办法和措施,并组织实施。

2、负责全县公路、水路交通的行业管理和运输市场管理,对公路、水路交通运输供求进行宏观调控。

3、规划全县运输市场体系布局,制定市场经营规划,监督市场经营行为。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作,维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、指导全县公路、水路及其设施的建设、管理和养护,指导全县公路路政、运政执法工作并依法加强监督。

5、负责公路、水路运输经济及技术管理,主管公路、水路运输车辆、船舶技术、车辆船舶检测、汽车维修市场和驾驶员培训工作的行业管理,指导城乡客货运输运量协调、运输线路的审查和报批以及重点急运物资运输的调控。参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。

6、负责公路、水路交通技术开发,组织并实施交通科技攻关,制定本县交通技术规划、标准,归口管理交通科研成果的审查、报批和运用,负责交通行业继续教育、成人教育和职业技术教育工作。

7、负责交通运输设施建设资金筹措和市场管理以及全县公路、水路工程立项、图纸审定和预决算,支持公路工程招标、发包和工程交竣工验收,组织实施重点工程建设。

8、负责交通运输行业的统计和信息引导工作;指导公路、水路行业环境保障和节能减排工作。

9、指导交通运输行业的精神文明建设,负责局属单位党的建设和职工队伍建设及组织人事等管理工作。

10、负责交通战备工作。

11、负责全县道路、水路运输行业安全管理和交通基础设施建设的施工安全管理工作。

12、承办县委、县政府交办的其它工作。

()2016年度主要工作任务及完成情况。

1、公路建设。全年重点实施了干线公路建设工程、产业公路建设工程、县镇公路建设工程、桥涵配套及危桥改造工程、通村公路(完善)工程、生命安全防护工程、运输站场建设工程、国开行交通基础设施工程、公路水毁修复工程等九大工程16个重点项目,累计完成投资4.9767亿元。其中,干线公路。建成S203城关至色河段二级公路县域工业集中区上桃园县河桥至城关界段4.2公里,完成投资6500万元。产业公路。完成漫川至法官旅道工程8公里、法官庙秦岭原乡路网建设工程3.2公里、黄漫公路拓宽改建工程1.8公里及2104延米桥梁等项目、黑龙谷旅游公路5公里、天蓬山寨南入口公路1.1公里;启动实施了必康大道及园区路网建设工程4.2公里,建成漫川优源现代农业产业公路6.1公里,累计完成投资1.6024亿元。县镇公路。实施了峪峒公路改建工程、黄漫公路前店子至法官庙段改建工程、黄漫公路鹘岭段改建工程、西照川至陕鄂界公路改建工程、S205商洛河丹凤界至银花公路改建工程、黑龙谷景区三级公路改建路面工程等665.9公里,完成投资9100万元。桥梁建设。新建法官镇大寺庙村赵家湾桥、法官镇五里坡村法官河桥、法官两岔口桥,户垣镇九湾金钱河桥、户垣社区金钱河桥、下高山村阴坡山桥、板岩镇青龙桥,中村镇烟家沟桥、下湾村银花河桥、洛峪沟桥,色河镇街道村县河桥、峒峪寺村东沟口桥等12座桥梁工程,完成投资1470万元。通村公路。建设通村水泥路46.5公里,通村公路完善工程200公里,完成投资8273万元。安防工程。实施党白公路及8条村道生命安全防护工程91.3公里,完成投资1800万元。站场建设。启动县城公交首末东站,完成投资450万元。贫困村路桥建设。实施48个扶贫重点村交通基础设施建设项目,累计完成投资5000万元。公路水毁修复。完成县镇公路水毁修复6条,村公路水毁修复12条,完成投资1600万元。

2、公路养护。干线公路全年优良路里程115.6公里,优良路率100%。农村公路全年列养县公路7336.28公里,镇公路38648公里,村公路5832068.77公里,突出及时性、预防性养护,县、镇、村公路技术状况指数分别达到79.173.8471.3,分别超计划3.230.5510.54;巩固县、乡公路干线化养护330公里,新增干线化养护路段244.986公里(黄漫路0K-17K、过长路0K-27K+986M),巩固市级文明路段6100.97公里,新建市级文明路段3条共38.19公里(县道小色路、乡道二黑路、村道高坝店镇鱼溏村水泥路);按照“三园五化六统一”标准巩固口前、十里碥等21处农村公路道班房建设成果,道班菜园、果园、花园(花草)树木管护良好,室内外干净卫生整齐划一。投资791.6万元,对二黑路等11条县镇公路实施路面维修、路基换填1565 m³,铺设基层3795㎡、沥青面层14652㎡;天王路等8条县镇公路实施路基防护工程3150 m³,绿化培土15116 m³,栽植行道树10258株,种草35002㎡;累计完成路沿及水沟补修、沥青灌缝212576延米,补栽百米桩及里程碑89块,刷新行道树11971棵、护墩4530个、示警桩1437根、标语3708.9㎡。通村公路实施承包与领养相结合,实现了养护管理无缝对接。

3、路政管理。全年共查处路政事案74起(干线21起、农村公路53起),结案71起,结案率96%,收赔(补)偿费和罚款20.82万元(干线9.6万元、农村公路11.22万元);清理非公路用料堆积物9456071立方米,清理非公路标牌27块,封闭私设的平交道口13处; 实施路田、路宅分家5260延米;检测货运车辆193辆,查处超限车辆5辆(次),超限超载率控制在3%以内。

4、运输管理。一是运输保障能力不断增强。全县6家运输企业开通客运线路 79 条,其中省际7条、市际8条、县际6条,农村班线58条,投放客运班车172辆;开通公交线路7,其中城市公交线路2条(1号线、2号线),城乡公交线路4条(101102103105),镇域公交线路1条(九里坪至康岭),投放公交车43辆,出租车131辆;物流企业14家,营运货车1620辆;二类维修企业6家,三类维修企业77家;机动车驾培机构3家。全年累计完成客运量257.93万人(次),客运周转量18.11万人公里,年货运量260.4万吨,货运周转量463.05万吨公里,分别比去年同期增长3.8%3.2%5%4.6%。二是城乡客运一体化深入推进。完成县城至下官坊、县城至葛条短途客运公交化改造,开通103路、105路公交线;开通九里坪至康岭镇域公交线,投放新能源电动公交车2辆;开通漫川古镇至天竺山景区、月亮洞景区至天蓬山寨景区旅游线路2条,分别投放19座小型客车2辆、15座小型客车2辆;城乡公交首末东站因受必康三期工程用地规划影响,项目选址历经多次调整,目前已完成土地预审、环评等前期工作及场地平整;公交3号线完成站牌设置;漫川至郧西上津省际农村公交线已订购新能源电动公交车4辆,正在进行公交站牌、候车雨棚、充电桩等基础设施建设;更新出租车50辆、更新班线客运车辆13辆;延续经营16辆(班线客运6辆、公交客运10辆),农村客运通镇率100%,通村率 93%。三是依法管理水平持续增强。源头治超工作,与县内18家货物装载企业签订《治理超限运输目标责任书》。增派运管员进驻秦阳建材公司,货物装载源头有效监管率达到99%以上;协同交管、城管等部门开展春运道路运输安全专项整治、城区交通秩序联合整治、出租车市场“打黑治违”专项活动7次,重拳打击车站、医院及学校周边“黑出租”、“老年代步车”、“三轮拐的”等非法营运行为,先后出动稽查车辆300辆次,检查车辆7572辆次,查扣电动三轮车12辆、老年代步车7辆,非法营运“黑出租”10辆,处罚各类违规经营行为892起,现场批评纠正387起,受理投诉举报65起,处理65起,调解各类纠纷5起,移交物价、交警部门处理3起。三是行政许可。全年许可旅游客运企业1家、省级公交线路1条,完成农村班线公交化改造1条;许可普通货运33辆,低速三轮车货运经营55辆;许可二类维修企业2家、物流货运站(场)3家;行政处罚543起;发放2013年度及2014年度清算及预拨燃油补贴 253.48万多元。四是强化水上交通安全管理。建成漫川海事监测站,加强对漫川玉皇滩水电站水上旅游市场安全监管。全年共制止非客()船非法载人 4 艘次,取缔非法渡口 1 ,封存取景充气式橡皮艇4艘,督促业主自行拆解船舶 2 艘次。全年向各涉水镇(办)发出水上交通安全管理建议书5,向教育、水利等部门和村委会发出水上安全管理建议书 6 ,实现了水上交通齐抓共管,无责任事故的目标。五是按照“互联网+农村物流”模式,培育天蓬山寨农牧科技有限责任公司冷链物流中心龙头企业1家,目前已完成公司筹建任务。六是维修驾培管理工作。全县维修企业获得AA7, 获得AAA83;全县3家驾校培训机动车驾驶员2721人。

(三)、决算单位构成

2016年山阳县交通运输局决算单位构成为:

 

序号

单位名称

单位性质

经营管理形式

编制人数

实有人数

合计

行政

事业

1

山阳县交通运输局

行政

全额

8

8

 

15

2

山阳县公路桥梁建设管理办公室

事业

全额

8

 

8

7

3

山阳县农村公路管理局

事业

差额

20

 

20

34

4

山阳县道路运输管理所

事业

差额

20

 

20

43

 

合计

 

 

56

8

48

99

 

  二、山阳县交通运输局2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算总体情况。

    1.收入总计5460.8178万元,比上年减少2611.40万元,减少32.35%,主要减少公路改建项目县财政拨款。包括:

   1)公共预算财政拨款收入5460.8178万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

    2)政府性基金0,当年无政府性基金收入。

    3)事业收入0万元。

    4)经营收入0万元。

     (5)其他收入0万元。

    6)上年结转和结余0万元。

    2.支出总计5460.8178万元,比上年减少2611.40万元,减少32.35%,主要减少公路改建项目支出。包括:

    1)基本支出1110.8167万元,主要是为保障交通运输机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出995.7162万元,对个人和家庭的补助支出6.8119万元,商品和服务支出108.2886万元。

    2)项目支出4350.0011万元,主要是必康大道、十里大道、天蓬山寨公路改建、2015年城乡道路客运一体化项目、漫川古镇美丽乡村、漫川镇水码头公路等县镇公路建设县级配套资金支出。

    3)经营支出0万元。

    4)对附属单位补助支出0万元。

    5)年末结转和结余0万元。

    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出5460.8178万元,其中:基本支出1110.8167万元,项目支出4350.0011万元。具体支出构成是:行政运行129.1141万元、公路养护689.0989万元、公路运输管理225万元、其他公路运输支出67.6037万元、油价补贴资金253.48万元、必康大道建设资金800万元、十里大道建设资金500万元、天蓬山寨公路改建320万元、2015年城乡道路客运一体化项目补助资金220万元、漫川古镇美丽乡村建设资金300万元、漫川镇水码头公路建设资金200万元、其他县镇公路建设县级配套资金1756.5211万元。

()机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费394616元,比上年减少46932元,下降11%,运行经费进一步压缩。

    (四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

    2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出36590元,比上年减少13610元。主要是公车改革后单位公务用车费用减少。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费22500元,公务接待费14090元。

    1.因公出国(境)费用0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费22500元,比上年减少12300元,主要用于:交通运输后勤保障工作。其中,公务用车购置费0万元。年底公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费22500元,其中,单位公车运行维护费0万元,租用县交投公司车辆费用22500元。

    3.公务接待费14090元,比上年减少1310元。下降9%,主要是本年度接待次数减少。2016年公务接待22批、96人次。

    4. 会议费支出0万元。

5. 培训费支出24655元,比上年减少6465元,主要是交通运输系统干部培训支出。

(五)政府采购执行情况。

2016年本部门实施政府采购0万元。

(六)专业名词解释

     1包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。 商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的出项目。

    三、山阳县交通运输局2016年决算公开表(作为附件)

    附件下载:
  [山阳县交通运输局(决算附表)  259K]
       
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