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山阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1021005 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月21日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

县人大常委会作为县人民代表大会的常设机构,在大会闭会期间,依法行使县级地方国家权力机关的权力,向人民代表大会负责并报告工作。其主要职权是:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、

卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

依据三定方案,内设机构名称:山阳县人民代表大会常务委员会办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

1.认真贯彻落实党的十九大精神。准确把握“十三五”时期我国经济社会发展的指导思想、基本原则、目标要求、基本理念、重大任务和重大举措,围绕经济社会发展,积极适应新常态,依法履行人大职责,加强对“一府两院”的工作监督和法律监督,加快推进‘三强两好’美丽幸福新山阳建设进程。

2.关注经济社会发展。围绕全县经济社会发展大局,着重抓好对国民经济和社会发展“十三五”规划、财政资金使用、城市建设规划与调整、重点项目建设等重大事项的审议,作出决议、决定。听取和审议山阳县2018年国民经济与社会发展计划执行情况、财政预算执行情况以及2018年县级预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告,审查批准2018年县级财政决算。

3.认真开展工作监督。继续做好2018年度常委会审议评议意见整改落实情况跟踪督办,确保监督工作取得实效。深入推进政府预决算、部门预决算、“三公”经费公开,强化对审计查出问题的整改监督,全面提高财政运行质量。围绕经济社会发展和人民群众普遍关注的热点、焦点问题,开展执法检查和专题调研活动。

4.强化干部任后监督。在做好人大选举和任命人员任职资格审查、任前法律知识考试、履职承诺、向宪法宣誓等工作的基础上,严格实行年度履职报告制度,认真做好对县政府组成部门负责人和法检两院副职的述职评议,不断完善任后监督的长效机制,实现任后监督工作新突破。

5.加大法律监督力度。对我县贯彻实施法律法规情况开展执法检查,推动法律法规全面贯彻实施。认真做好规范性文件备案审查工作,强化主动审查,切实维护法制统一。

6.促进社会和谐稳定。充分发挥人大代表在构建和谐社会中的积极作用,继续做好人大信访工作,高度关注影响经济社会发展和社会稳定的重大信访案件,加大跟踪督办力度,督促化解突出矛盾,提高人大监督实效。

7.完善代表履职平台。加强代表培训和代表活动经费保障,保证人大代表依法履职。坚持代表集中视察、专题调研和列席常委会会议制度,不断拓宽代表履职平台,着力推动代表活动室规范运行。加强人大信息平台建设,积极利用网络平台了解民情、收集民意、集聚民智,实现联系服务代表和群众的经常化、便捷化、网络化。注重代表联络工作的成果转化,对代表在履职过程中提出的意见、建议及时进行梳理,转交有关部门、单位办理,促进问题的解决。

8.强化代表建议办理。继续推行领导包抓督办、委室联合督办、年终检查考核等代表建议办理制度,进一步夯实代表建议办理责任,完善代表建议办理考评机制,持续加大代表建议办理的跟踪督办、检查问效力度,着力提升代表建议的办结率和满意率,不断提高代表建议办理质量。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

山阳县人民代表大会常务委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制46人。其中,行政编制31人,事业编制15人;本部门实有人员54人。其中,行政41人,事业13人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.2018年度年初结转和结余为0万元,本年度收入支出总计905.4万元,比上年增加88.98万元,增长10.9%,主要增加社会保障和就业支出、人大代表调研、视察经费、等支出。本年支出为905.4万元,比上年增加88.98万元,增长10.9%,主要增加社会保障和就业支出、人大代表调研、视察经费、等,支出用于基金弥补差额为0万元,结余分配为0万元,年末结余和结转为0万元。

2.本年度财政拨款收入总计905.4万元,比上年增加88.98万元,增长10.9%,主要用于社会保障和就业支出、人大代表调研、视察经费等.

3.支出总计905.4万元,包括:

(1)基本支出596.02万元,比上年度增加112.36万元,增长23.23%,主要是为保障山阳县人民代表大会常务委员机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出544.27万元,比上年度增加121.24万元,增长28.65%,人员工资标准增加。公用经费支出51.75万元,比上年度减少8.88万元,减少14.65%,当年一是严格遵守八项规定履行节约、压缩支出,二是退休人员和调出人员增加日常费用减少。

(2)项目支出309.38万元。比上年度减少23.38万元,比上年度减少7.03%,严格遵守八项规定履行节约、压缩支出.

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.公共预算财政拨款收入支出905.4万元,比上年增加88.98万元,增长10.9%,主要增加社会保障和就业支出、人大代表调研、视察经费、等支出。其中:基本支出基本支出596.02万元,比上年度增加112.36万元,增长23.23%,主要是为保障山阳县人民代表大会常务委员机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,项目支出309.38万元。比上年度减少23.38万元,比上年度减少7.03%,严格遵守八项规定履行节约、压缩支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年行政运行费496.25万元,比上年度增加12.59万元,增长2.6%,其中:人员经费支出,444.50万元,比上年度增加21.47万元,增长5.08%,主要用于社会保障和就业支出缴费增加;公用经费支出,51.75万元;比上年度减少8.88万元,减少14.65%;一是当年严格遵守八项规定履行节约、压缩支出,二是退休人员和调出人员增加日常费用减少;人大会议费支出74.5万元,比上年度减少64.6万元,减少减少46.44%,一是上年度换届选举需要的费用较大,二是本年度严格遵守八项规定履行节约、压缩支出;代表工作支出40.8万元,比上年度增加1.6万元,增长4.08%,主要用于提升代表履职能力培训支出;其他人大事务支出189.28万元,比上年度增加34.82万元,增长22.53%,主要用于脱贫攻坚扶贫村环境整治,村容村貌改善费用。扶贫支出4.8万元,上年度没有发生该项业务,没有此项支出。

3.一般公共预算财政拨款支出情况(按人员经费和公用经费分别进行说明 )

2018年人员经费支出544.27万元,21.47万元,增长5.08%,主要用于社会保障和就业支出缴费增加;(其中人员经费工资与福利支出542.86万元,比上年度增加121.45万元,增长28.8%,本年人员工资标准调整增加;基本工资271.51万元,比上年度增加103.4万元,增长38.56%,本年人员工资标准提高基本工资增加;津贴补贴171.58万元,比上年度增加32.25万元,增长23.15%,本年人员工资标准提高津补贴增加;机关事业单位养老保险缴费71.27万元,职业年金缴费28.51万元);对个人及家庭生活补助1.41万元;公用经费支出51.75万元,比上年度减少8.88万元,减少14.65%;一是当年严格遵守八项规定履行节约、压缩支出,二是退休人员和调出人员增加日常费用减少,(其中办公费15.57 万元,比上年度减少14.99万元,减少49.05%,当年一是严格遵守八项规定履行节约、压缩支出,二是退休人员和调出人员增加日常费用减少;工会会费6.9万元,比上年度增加2.28万元,增加49.4%由于本年工资标准提高,工会会费比例提高;其他交通费用24.6万元,比上年度增加5.8万元,增加30.85%,本年本单位职务晋升人员增加其他交通费用;公务接待费4.68万元,比上年度减少0.02万元,减少0.4%,严格遵守八项规定履行节约、压缩支出)。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金收支决算。并已公开空

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。并已公开空

三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年支出23.38万元,2017年“三公经费”支出23.5万元,较上年减少0.12万元,减少0.5%,本部门严格遵守八项规定履行节约、压缩支出。其中,2018年公务用车辆运行维护费支出18.7万元,2017年公务用车辆运行维护费支出18.8万元,较上年减少0.1万元,减少0.5%,严格控制车辆运行及维修费用;2018年公务接待费支出4.68万元。2017年公务接待费支出4.7万元,较上年减少0.02万元,减少0.4%,履行节约、压缩支出;“三公经费”本年预算16.99万元,支出23.38万元,超支6.39万元,超支37.61%,(其中:公务接待费预算4.42万元,实际支出4.68万元,超支0.26万元,超支0.58%,主要原因是本年物价有所上涨导致支出高于预算,2018年公务用车辆运行维护费预算12.57万元,实际支出18.7万元,超支6.13万元,超48.76%,主要原因是预算时把视察调研中巴车和2辆公务用车都按单车4.19万元预算,年初预算数有所偏小,导致本年度支出超出预算)

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次。与上年度持平。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车辆运维护费支出18.7万元,2017年公务用车辆运行维护费支出18.8万元,较上年减少0.1万元,减少0.5%,严格控制车辆运行及维修费用护费支出。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待41批次,246人次,支出4.68万元,比上年减少0.02万元,严格遵守八项规定履行节约、压缩接待费支出。

2、培训费支出情况。本年培训费支出32.8万元,较上年减少1.2万元,减少0.35%,严格遵守八项规定履行节约、压缩培训费用支出,培训费当年预算0万元,与当年支出增加32.8万元,增加100%,根据当年实际支出追加预算。

3、3、本年度会议费支出33.8万元,2017年度会议费支出57.5万元。较上年减少23.7万元,较上年减少41.2%。减少原因度压缩会议费用。会议费当年预算0万元,实际支出33.8万元,超支33.8万元,超100%,根据当年实际支出追加预算。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门当年未开展绩效评价,正在积极探索中。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年本单位一般公共服务支出51.75万元,比上年度减少8.88万元,减少14.65%;当年一是严格遵守八项规定履行节约、压缩支出,二是退休人员和调出人员增加日常费用减少。

2.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

3.国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价20万元以上的通用设备2台;单价50万元以上的通用设备1台。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台;购置单价50万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

九、山阳县山阳县人民代表大会常务委员会办公室

2018年决算公开表(作为附件)

    附件下载:
  [2018年人大办决算公开样表  31K]
       
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