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山阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1021007 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月21日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

1、拟定县移民搬迁政策、规定、办法和指导意见;

2、编制移民搬迁安置总体规划和年度安置计划;

3、承担移民搬迁安置项目的评估论证、审核申报、数据信息统计和上报监测,监督检查项目实施进度、质量和效果;

4、承办组织移民搬迁安置工作的日常检查、年终考核和年度验收工作;

5、承办县移民(脱贫)搬迁工作领导小组日常工作,办理领导小组交办的其他事项;

6、承办县政府交代的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

1、完成2017年度易地扶贫搬迁6089户25550人、同步搬迁700户2775人的搬迁安置及验收和资金兑付工作;

2、完成2018年度易地扶贫搬迁4933户21076人、同步搬迁1000户3717人移民搬迁安置房的建设任务,并基本达到入住条件。

3、加强搬迁户素质、技能、学历教育培训,实现全年移民户技能培训率80%以上、转移就业率80%以上。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

山阳县移民(脱贫)搬迁工作办公室(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制24人。其中,行政编制6人,事业编制18人;本部门实有人员28人。其中,行政6人,事业17人,借调5人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,并分析增减变化的主要原因。

2018年度收、支总计37592.78万元。与2017年比,收、支总计各增加5284.54万元,增长39.1%。主要是政府加大了移民搬迁投入,用于移民搬迁安置房和配套设施建设支出。

2、本年度收入构成情况。

本年收入合计18796.39万元,均为财政拨款收入。

3、本年度支出构成情况。

本年支出合计18796.39万元,其中:基本支出202.77万元,占1.1%;项目支出18593.61万元,占98.9%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,并分析增减变化的原因。

2018年度收、支总计37592.78万元。与2017年比,收、支总计各增加5284.54万元,增长39.1%。主要是政府加大了移民搬迁投入,用于移民搬迁安置房和配套设施建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。

2018年度财政拨款支出15628.39万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加2116.54万元,增长15.7%,主要是政府加大了移民搬迁投入,用于移民搬迁安置房和配套设施建设支出。

2018年度财政拨款支出15628.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.5万元,占0.2%;农林水(类)支出10194.82万元,占65.2%;住房保障(类)支出5407.06万元,占34.6%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

2018年度财政拨款基本支出202.77万元,其中:人员经费178.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助;公用经费24.14万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年度政府性基金财政拨款收、支总计6336万元,收、支总计各增加3168万元,比上年度增长100%。主要是政府为助推移民搬迁,加大了城乡社区建设投入,用于农村基础设施建设支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算2.94万元,其中公务接待费0.84万元,公务用车运行维护费2.1万元,比上年度预算总体减少0.06万元,其中公务接待费减少0.02万元,公务用车运行维护费减少0.04万元。

2018年度“三公经费”支出0.8万元,其中公务接待费0.8万元。比上年减少0.03万元,下降3.6%,主要原因是从严控制了公务接待费用。

2018年度“三公经费”支出比预算减少2.14万元,其中公务接待费减少0.04万元,公务用车运行维护费减少2.1万元。主要原因是严格控制了公务接待费用,单位无公务车辆。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,比上年无增、减变化情况。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,比上年无增、减变化情况。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次,121人次,支出0.8万元,比上年减少14人次,支出下降0.03万元,下降3.47%。主要原因是压缩了公务接待。

2、培训费支出情况。

2018年度无培训费支出,较上年无增减变化;本年度无培训费支出预算,无培训费支出超、短预算。

3、会议费支出情况。

2018年度会议费支出0.49万元,较上年减少1.61万元,减少76.67%。主要原因是较上年减少2次现场观摩会议。本年度会议费预算1万元,会议费比预算减少0.51万元,主要原因是没有召开现场观摩会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2018年度单位日常公用经费支出24.14万元,其中:办公费2.32万元;印刷费0.99万元;电费1.02万元;邮电费2.68万元;差旅费3.51万元;会议费0.49万元;公务接待费0.8万元;劳务费3.09万元;工会经费2.89万元;其他交通费4.83万元;其他商品和服务支出1.52万元。公用经费总体支出比上年度增加5.07万元,主要原因是脱贫攻坚工作加大了印刷费、劳务费和其他交通费的支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3.91万元。其中,政府采购货物类支出3.91万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、单位运行经费:指事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

    附件下载:
  [县移民办部门决算公开表  52K]
       
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