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山阳县总工会2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1021013 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月21日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、 部门主要职责及机构设置

工会主要履行“维护、参与、教育、建设”四项职能,重点突出和履行“维护”职能,切实维护职工群众的合法权益,调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性,组织和动员职工投身于社会主义现代化建设,推动社会的进步和发展。

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于政治、经济、文体、和谐社会和生态文明建设。

(二)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(三)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助系统、镇、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。

(四)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。

(五)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理服务工作。

山阳县总工会内设机构有办公会、组宣股、困难职工救助中心。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我县工会工作总体要求是:认真学习宣传和贯彻落实十九大精神,发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用,自觉担负起团结引领职工群众听党话、跟党走的政治责任,紧紧围绕县委、县政府工作大局和市总工作部署,认真抓好脱贫攻坚、基层工会规范化建设、劳模服务管理、“五送”精准帮扶、工人文化宫建设和工会换届等重点工作,团结带领全县职工为建设“三强两好”美丽幸福新山阳作出更大贡献!围绕上述要求,着力“打赢一场硬仗”、“强化两项重点”:

(一)“打赢一场硬仗”:即决心打赢脱贫攻坚硬仗。2018年,是实现双寨村整村脱贫目标的收官之年,在助力脱贫攻坚上主要抓好面上扶贫和包扶村两个重点:一是在面上扶贫方面,按照省总方案要求,扎实做好深度贫困村帮扶工作。二是在包扶村方面,主要做好巩固中蜂养殖、依托企业、合作社发展产业;围绕“勤劳致富、脱贫光荣”宣传教育,激发内生动力;按照“户脱贫、村摘帽”标准,抓好村卫生室建设、水毁河堤修复、居室环境改造等基础设施建设。

(二)“强化两项重点”:即强化基层工会组织规范化建设、强化劳模服务管理、强化职工服务工作。

1、强化基层工会组织规范化建设

(1)是健全“党建带工建”“党工共建”工作机制,为加强和规范工会组织建设提供政治保障。坚持党委领导、政府支持、工会运作、职工参与、社会协同的工作格局,推动基层工会建设纳入党建工作规划和考核体系。选优配强各级工会领导班子。明确镇(街办)工联会主席原则上由党委副书记兼任;县直部门工会主席由领导班子成员兼任,非公有经济组织成立党组织的,原则上由党组织负责人兼任工会主席;所属职工在200人以上的企事业单位工会配备专职工会主席。坚持和完善政府与工会联席会议制度。县、镇(办)政府与工会每年至少召开一次联席会议,研究解决职工群众和工会组织反映的热点难点问题。

(2)是实施“强基层、补短板、增活力”工程,实现工会组织建设和阵地建设全覆盖。主要措施是“挤干水分”,实施“清空”行动。各镇(办)、园区、县直部门工联会要对辖区和下属所有机关、事企业单位(社会团体)、社区(村)工会进行深入调查摸底,清理登记,对纸上工会、空壳工会、僵尸工会进行一次全面排查,重点解决好应建未建、形式建会问题,按照规范化要求落实整改。按照“边组建、边充实、边完善、边规范”的原则,实现基层工会组织建设和阵地建设全覆盖。完成全县机关事业单位、规模以上企业实现全部建会,30个深度贫困村全部建立工会组织,非公企业建会率和职工入会率达到90%以上。

三、部门决算单位构成

纳入总工会2018年部门决算公开范围的单位共有1个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

山阳县总工会

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制13人。其中,行政编制5人,事业编制8人;本部门实有人员22人。其中,行政8人,事业14人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收支总计312.14万元,与2017年相比,收、支总计各增加52.53万元,增长20.23%,主要原因是用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出增加,对村民委员会和党支部的补助增加。

2、本年度收入情况

2018年收入合计312.14万元,其中财政拨款收入312.14万元,占100%,上级补助0元,事业收入0元,经营收入0 元。

3、本年度支出情况

2018年支出合计312.14万元。

(1)基本支出215.44万元,占总支出69%; 主要是为保障工会团体事务及日常工作而发生的各项费用支出,其中:工资福利支出203.01万元,占94.23%,商品和服务支出12.08,占5.61%,对个人和家庭补助0.36万元,占0.17%,

(2)项目支出96.7万元,占31%。主要是为完成专项工作任务,在基本支出之外发生的支出,其中:其他群众团体事务支出75.4万元,占77.97%;农林水其它扶贫支出1.3万元,占1.34%;农村综合改革,对村民委员会和村党支部的补助20万元,占20.68%。

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年度财政拨款收支总计312.14万元。与2017年相比增加52.53万元,增长20.23%,主要原因是用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出增加,对村民委员会和党支部的补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出312.14万元,与2017年相比,增加52.53万元,增长20.23%,主要原因是机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出增加,农村综合改革:对村民委员会和党支部的补助增加。

2018年一般公共预算财政拨款支出312.14万元,主要用于以下方面: (1)一般公共服务支出255.29万元,其中行政运行179.89万元,其他群众团体事务支出75.4万元,(2)社会保障和就业支出35.55万元,基本养老保险缴费支出25.39万元、职业年金缴费支出10.16万元你;(3)农林水支出21.3万元,其中扶贫1.3万元,农村综合改革对村民委员会和党支部的补助20万元。

3一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出215.44万元,其中人员经费203.36万元,主要是工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,对个人和家庭生活补助支出;公用经费12.08万元主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

总工会无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

总工会无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年三公经费支出与当年预算相比减少3.19万元,减少90.1%,主要原因是当年接待减少,另部分劳模业务、女职工讲座、工人文化宫清理检查、送温暖慰问及职工互助保险指导检查等工会专项业务工作接待均在总工会专项业务经费账户支出;2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元,与2017年相比减少0.35万元,下降了50%,原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。具体情况如下:

1因公出国(境)支出0万元,与2017年持平,原因无预算无支出。

(2)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年持平,原因无车辆无预算无支出。

(3)县总工会2018年接待省市领导7次,来访31人,公务接待费支出0.35万元,与上年相比减少0.35万元,下降50%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出3.5万元,与上年相比,减少8万元,下降69.57%,主要是用于脱贫攻坚产业发展中华蜂养殖、蜂具等培训支出减少。

与当年预算相比,增加3.5万元,原因是当年预算培训费经费较少,实际脱贫攻坚工作中培训量比预算增加。

3、2018年会议费支出12.51万元,上年会议费支出2.16万元,2018年与上年相比,增加10.35万元,增长479%,主要是2018年是县级工会换届之年,按照《工会法》、《工会章程》规定要求和换届规定程序,开好山阳县工会第十一次代表大会,县工会换届工作会议费用增加。2018年会议费支出与当年预算相比增加11.51万元,增长了74.2%,主要是2018年是县级工会换届之年,县工会换届工作会议费用增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年总工会对专项业务经费项目开展绩效评价3个,分别是组织帮扶困难职工大病救助、临时救助,下岗职工培训、慰问,全县工会组建项目,涉及一般公共预算当年拨款50万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出12.08万元,比2017年减少5.86万元,增长32.66%,主要是经费缩减,厉行节约,其他交通费用减少。

(二)政府采购支出情况

2018年总工会政府采购支出总额5.69万元,其中采购货物类支出5.69万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,总工会拥有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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