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山阳县扶贫开发局2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1022010 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月22日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行有关脱贫攻坚工作的法律法规和政策,制定全县配套政策措施和管理细则。

(二)组织精准识别扶贫对象,建立贫困户大数据平台对扶贫对象实施动态管理。负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作。

(三)开展调查研究,编制全县脱贫攻坚的中长期规划和年度计划,指导全县扶贫开发工作。 负责全县脱贫攻坚绩效考核工作。

(四)负责全县脱贫攻坚项目实施的备案、指导和检查工作。

(五)负责县财政专项扶贫资金的统筹管理,指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

(六)组织协调社会各界参与脱贫攻坚工作。负责中省市有关部门在山包村扶贫的联络、协调、接待等工作;负责县直部门和单位包村扶贫工作。

(七)负责全县扶贫开发调查研究,信息宣传工作。参与组织全县精准扶贫培训工作。

(八)编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划,协调解决项目建设相关问题。

(九)负责全县脱贫攻坚项目的推荐和筛选,组织实施外资扶贫项目。

(十)承办县政府交办的其它事项。

(十二)为县委县政府当好脱贫攻坚参谋、助手。

(十三)严督实考促进脱贫攻坚工作有序推进。

(十四)加强对脱贫攻坚工作的指导、协调和服务。

二、2018年度部门工作完成情况

1.年度脱贫计划任务完成情况。把脱贫质量放在首位,通过

扎实开展逐村逐组逐户逐人逐项综合研判,严格对照脱贫退出“57”标准和程序,2018年度可完成72个贫困村退出,10790户43146人脱贫,超额完成年度57个村4.27万人目标任务。

2.深度贫困地区攻坚情况。深度贫困村方面。30个深度贫困村每村一名县级领导包抓,安排400-600万元的国开行建设资金,用于通村道路、桥涵、安全饮水、村容村貌整治。开工建设23个安全饮水项目、30户以上自然村通组道路项目22个、7个“村村通”项目。为每个村安排60-80万元发展村集体经济、每户贫困户安排3000元的产业发展资金,用于发展村集体经济、户脱贫产业。争取的护林员和退耕还林指标向深度贫困村倾斜。

3.建档立卡扶贫对象动态管理工作完成情况根据《动态管理工作方案》,按照入户核实、民主评议、公示和镇办交叉检查、县抽查等程序要求,严格时间节点,经过本次动态管理,全县238个有农村贫困人口的村有贫困人口脱贫;在国扶办系统对贫困户脱贫标注后,实现非贫困村贫困发生率全面下降到20%以下,深度贫困村贫困发生率下降到25%以下,达到均衡脱贫退出和“削峰”的要求。

4.干部驻村联户扶贫工作开展情況151个中省市县帮扶单位包抓所有贫困村,689名精干力量组成驻村工作队分别进驻129个贫困村和109个非贫困村开展工作,6575名干部职工结对帮扶所有贫困户,239名“第一书记”坚持吃住在村、真帮实扶,对贫困村、贫困户帮扶实现了全覆盖。

5.县涉农资金整合及财政专项扶贫资金使用和项目管理情

2018年整合财政涉农资金36738.94万元。2018年中省市县财政专项扶贫资金投入22790万元,其中中央资金13165万元,省级5930万元,市级195万元,县级3500万元。为确保财政扶贫资金的安全高效,根据《陕西省财政扶贫资金管理实施办法》,制定印发了《山阳县财政扶贫专项资金管理办法》、《山阳县财政扶贫资金项目公开公示制度实施办法》等五个办法,转发了3个省市相关通知,进一步完善了扶贫资金管理制度,完善了财政扶贫资金支付制度和资金审核程序,简化资金拨付流程,确保资金合规、安全、高效运行。

6.开展脱贫攻坚宣传动员、激发贫困群众内生动力情况人民日报、经济日报等中央媒体报道山阳脱贫攻坚工作成效和工作经验16篇,省级主流媒体陕西日报、陕西电视台等刊发报道70余篇(次),商洛日报刊发近400篇,全省科技助力精准扶贫现场会、全市实施乡村振兴战略暨文明村镇创建工作现场会在我县召开,向社会各界全面展示了我县工作成效,鼓舞了全县上下打赢脱贫攻坚战的信心和决心;扎实开展精神脱贫“四扶五风六化”主题行动,强化教育引导,创新开展“党员+农民”融合教育,开办新农民大课堂925期;强化文明引导,深入开展“三讲三评三创”新民风教育实践活动,逐村制定村规民约,推动自治、法治、德治有效融合;强化典型引导,持续深化向李长庆同志学习活动,大力开展“百佳先进典型”等各类评选活动532场次;强化政策引导,采取积分兑换商品等方式,开办运营“爱心超市”239个;强化信心引导,创新实施民居改造1.67万户,增强群众追求美好生活的信心。

7.扎实推进宁商扶贫协作。开展协作交流,两地党政机关、社会团体,镇办、村社开展交流37批338人次。选派16名党政干部、教育、医疗专业技术人才到六合挂职或交流学习1-6个月;开设企业管理、村集体经济培训班5期,培训100人次;开展产业合作,对接筛选项目37个,争取项目资金3800万元;开展劳务培训输出,深入开展“春风行动”、“就业援助月活动”,提供就业信息2万余条,就业岗位8107个,开展劳动技能培训946人(贫困劳动力874人),向江苏输出劳动力304人(贫困劳动力117名)。多层推进社会力量帮扶。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算算编制范围的单位共有2个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

山阳县扶贫开发局部门本级(机关)

2

扶贫开发信息监测中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制36人。其中,行政编制18人,事业编制18人;本部门实有人员45人。其中,行政21人,事业18人。单位管理的离退休人员6

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,并分析增减变化的主要原因。收、支总计14939.79万元,同比上年12410.28万元收、支总计增加2529.51万元。因为国家对我县财政专项扶贫资金的投入增加,所以收入同比2017年有小幅度的增加。其中:

(1)一般公共预算财政拨款收入14939.79万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款

(2)政府性基金0万元。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6)上年结转结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入合计14939.79万元。预算财政拨款14939.79万元,占比100%;非财政拨款收入0万元,占比0%。

3、本年度支出构成情况。

本年支出合计支出总计14939.79万元,同比上年12410.28万元增加2529.51万元,增加20.3%。其中:基本支出250万元,占比1.67%;项目支出14689.78万元,占比98.32%。

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,并分析增减变化的原因。

财政拨款收、支总计14939.79万元,同比上年12410.28万元收、支总计增加2529.51万元。因为国家对我县财政专项扶贫资金的投入增加,所以财政拨款收入同比2017年有小幅度的增加。

2一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。

(1)2700405新闻出版广播影视支出100万元;

(2)2080505机关事业单位基本养老金缴费支出28.78万元;

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.51万元;

(4)2110402农村自然环境保护385万元;

(5)2130501行政运行209.71万元;

(6)2130505生产发展7686万元;

(7)2130599其他扶贫支出6518.78万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出250万元,其中人员经费221.14万元,占88.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28.86万元,占11.55%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算4.62万元“三公经费”支出0.6万元,与年初预算相比减少4.02万元,与上年相比减少5.28万元。因我局严格遵守八项规定,厉行勤俭节约,严格执行县级预算。2018年公务接待0万元0万元;2018年公务用车运行及维护0万元,同比上年2.14万元减少2.14万元,比年初预算减少2.1万元。培训费、会议费及因公出国(境)费用为0.6万元,同比上年0万元增加0.6万元,因我局加强脱贫攻坚政策培训

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元

2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元

3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,与上年不变因我局严格遵守八项规定,厉行勤俭节约,严格执行县级预算。

2、培训费支出情况。培训费支出为0万元,同比上年0万元,培训费支出与当年预算对比增加0万元,。

3、会议费支出情况。会议费支出0.6万元,较上年增加0.6万元,培训费支出与2018预算对比增加0.6万元因我局加强脱贫攻坚政策指导。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款14689.78万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出28.86万元,同比上年30.46万元,减少1.6万元。压缩5.3%,主要用于维持本单位日常办公费16.76万元、水电费2.3万元、差旅费9万元、邮电费0.2万元、会议培训费0.6万元等方面的支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共41万元。其中,政府采购货物类支出25万元,政府采购服务类支出16万元,政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆XX辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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