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山阳县科技和教育体育局2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1023004 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月23日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的法律法规、方针政策,研究制订全县科技和教育体育事业改革与发展规划,拟订全县有关科教工作的规范性文件并监督实施。(二)编制下达科技和教育体育经费预算并监督执行;参与拟订科技和教育体育的经费筹措、拨款、基建投资的政策和管理办法;统筹安排全县科技和教体事业经费、科教专项经费;会同有关部门检查、指导监督、审计全县科教事业经费的安排和使用情况;负责全县中小学后勤服务管理工作;实施家庭困难学生资助工作。(三)负责全县义务教育均衡发展,促进教育公平工作;负责“双高普九”和省级教育强县巩固提高工作。(四)负责全县学校的稳定工作和安全教育。(五)统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划的组织实施等十八项工作职责。(六)负责推进科技创新体系建设、科技进步工作宏观管理统筹协调工作、科技成果管理工作以及与科技相关的其它工作。

二、2018年度部门工作完成情况

)以十九大精神为遵循,坚持从严治党定方向

一是全面加强政治建设。尊崇《党章》,严守党的政治纪律和政治规矩;坚持“两学一做”学习教育常态化制度化;严格执行《关于新形势下党内政治生活若干准则》;把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当;紧扣落实立德树人根本任务,把党建工作融入素质教育全过程。 二是强力推进党组织标准化建设。成立了党组织标准化建设工作领导小组,建立局党组书记亲自抓、党委书记具体抓、各股室配合抓的长效工作机制。组织召开了科教系统落实党组织标准化建设工作会,印发《学校党组织标准化建设实施方案》,层层签订目标责任书,形成齐抓共建工作格局。三是狠抓干部队伍建设。成立了教育党建指导中心,配备主任1人,干事3人。换届党组织45个,撤并党组织7个,选举产生党组织书记37人,改选党组织书记12人。组建“弘扬爱国奋斗精神事迹报告团”巡回全县演讲,着力打造“教育堡垒·育人先锋”党建主题品牌。

(二)以立德树人为目标,坚持质量提速不松劲

一是德育工作持续加强。积极构建“以素质教育为主导,以文化活动为载体,以全面发展为目标”的德育工作体系。组织中小学生参加国省市青少年科技大赛,推荐上报省市参赛作品。成功举办了“山阳县首届诗词大会”。二是教育质量成绩喜人。2018年,全县高考二本上线人数达到1474人。山阳中学各类二本上线人数1231人,二本上线人数连续十年名列全市省级标准化高中第一,600分以上人数达到46人;漫川中学二本上线127人,比去年增加15人;中村中学二本上线116人,比去年增加12人;清华、北大、人大各录取1人,浙大录取3人。义务教育段全县三、五、六、八年级期末素质检测,各项重点指标较上年均呈现明显上升趋势,教育质量整体稳步提升。三是大班额化解成效初显。2018年秋季开学,城区一、二、三小共增加1260个学位,小学起始年级班额严格控制在56人以下,其它年级控制在66人以下。

(三)以促进公平为核心,坚持均衡发展惠民生

一是教育重点项目建设快速推进。2018年规划实施教育重点项目工程35个,规划总投资5.02亿元,建筑总面积16.8万平方米。其中城区学校建设项目12个,规划投资3.22亿元、建筑面积8.43万平方米。2所学校投入使用,5所学校项目完工,1所学校主体完成,1所学校基础碾压完成、开始公开招标,3个项目正在拆迁和办理前期手续。基层中省改薄项目16个,中央5个,省级11个,规划投资0.94亿元、建筑面积5.37万平方米(运动场20209平方米)。12所学校教学楼、综合楼完工,1所学校标准化运动场待基础处理,3所学校在办理前期手续。二是教育扶贫工作扎实开展。先后印发了《教育脱贫春季攻势实施方案》等专项文件10份,召开会议6次,签订目标责任书31份,开展专项检查4次,发放“一卡一单”1.7万张、赠送“一画一册”3万份,印发《教育扶贫歌》4万份,近4000名教师结对帮扶1.7万名学前幼儿及高中阶段建档立卡贫困生,家访4万次,开展课外辅导6万节次,为学生送温暖3万人次,完成农村实用技术培训共1.2万人次。深入开展社会扶贫,联系西北政法大学为100名贫困学生发放奖学金10万元,投入20万元支持山阳中学科技活动中心建设;支出六合“希望之星”基金8万元,奖励品学兼优学生和贫困学生各100名。完成恒大集团捐建三幼招商合同引资1000万元和慈济慈善基金会援建四幼资金1000万元,争取上海连尚网络科技有限公司捐资122万元解决80所教学点不通网络问题,争取项目资金已到位8837万元。三是学前教育提质扩面不断深化。认真贯彻《3—6岁儿童学习与发展指南》,深入开展区域活动、教师专业技能园本培训活动、绘本教学专题研讨活动,全面提高保教质量。2018年创建市级二类园7所,完成市级二类园复验20所(正在实施之中)。四是教育督导工作稳步推进。充分做好义务教育均衡发展迎接国家评估复查工作。全面实施第三轮教育质量提升督导评估“316工程”和校长履职督导考核,完成了22所初级中学(含九年制学校)的评估任务,完成了5所县级“316工程”优秀学校的创建工作。全面完成城关、十里、高坝、色河等四个镇办的82所幼儿园(班)办园行为督导评估工作,全面完成了年度督评任务。

(四)以服务保障为重点,坚持系统稳定不松懈

一是安全管理保驾护航。与各镇办校签订了31份安全目标责任书,共组织了9次学校安全拉网式全覆盖大检查,参与干部410余人次,查出隐患7类58项。修订完善各类安全应急预案450份,发放安全宣传资料41265份,发放中小学《宪法知识读本》34000余册,举办法治报告会、交通安全知识讲座212场次,开展各类应急演练268场次,召开主题班会1038节次,制作宣传展板186面、办黑板报416期、办手抄报11359份、刷写悬挂安全标语横幅163条。创建省级平安校园1所、市级平安校园2所、县级平安校园67所、市级安全管理标准化示范校5所、市级警校共建示范校2所、市级平安单位1个。二是后勤保障规范有序。先后投入458.5万元,新建储藏室135个,新建冷藏库21个,安装空调115台,购置冰柜246台,添置储物架685个、留样柜126个、留样盒3500个。为全县13000多农村幼儿园幼儿提供膳食营养补助,确保了全县义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生11398人享受营养改善计划,实现了“两个全覆盖”。

(五)以教育科研为推手,坚持内涵发展强根基

一是注重成果呈现。共有104件作品在省市“教育教学研究成果”评选活动中获奖;17名教师在省“第二届三秦教苑优秀散文诗歌”评选中获奖;52名教师在市“教育教学改革创新案例”评选中获奖;有 91件教研成果入选市“关于开展推进素质教育深化课程改革学术研究成果及教学设计成果”活动。二是注重结对交流。组织30余名校长、骨干教师开展了南京与商洛教育合作交流活动;遴选山阳中学教师5人组建名师团队对漫川中学、中村中学、城区三中进行巡回示范课教学交流;积极鼓励县城学校之间、基层学校与县城学校之间开展结对帮扶活动,目前结对学校已达16所。三是注重课题研究。申报省级教育科研“十三五”规划立项课题6个,申报市级课题23个立项20个,申报县级课题27个立项24个。3个省级课题、48个县级课题顺利结题。四是注重师资建设。遴选并推荐参加2018国培108人省培72人;组织省级培训观摩活动8次373人;组织市级培训观摩研讨活动5次176人;组织国培项目学校城区二小承担了陕西省13个县50名教师 “国培浸入式培训”工作任务,我县223人参加培训;组织2018年南京-商洛合作交流培训会2次444人。评选出县级教学能手100名,获市教学能手10名,1人获省级教学能手称号;

(六)以全民健身为基础,坚持健康理念不动摇

一是编制体育发展规划。先后编制了《山阳县公共服务和基础设施建设体育项目健身器材配送三年滚动计划》《山阳县城区全民运动休闲综合体概念性规划》《山阳县国家秦岭健身步道总体规划》,为全县体育基础设施建设绘制了大格局。二是举办参加各类赛事。先后举办了“2018年陕西省青少年游泳邀请赛”“陕西省足协超级联赛”“天竺山登山挑战活动”、城区干部职工“新年登山”活动、2018年山阳县青少年校园足球联赛、乒乓球赛、企事业单位“篮球赛”、“乒乓球赛”,机关单位职工趣味运动会、“九九重阳节”文体展演活动等。共获得省级奖励1项,市级奖励30 余项。

(七)以科技创新为驱动,坚持助力发展有作为

启动市级工程技术研究中心创建2个、高新技术企业创建1个、科技型企业认定2家;利用省科技厅科技扶贫项目绿色通道,组织陕西秦岭臻品农业科技有限公司、商洛市嬴正食品有限公司申报2018年省级科技扶贫项目。大力推进成果转化应用,组织实施科技成果转化项目2项,带动孵化企业1家,新注册组建1家,培育、评审科技成果4项;完成企业技术合同登记3份,交易额1500万元。围绕“双创”基地建设,组织申报省级星创天地2家;选派第六批科技特派员36名,入驻6个农业产业园区、12个基地、16个龙头企业、2个合作社开展技术推广、科技服务和科技扶贫等工作;以“双打”“护航”专项行动为契机,开展专利行政执法,完成知识产权培训180人次,有效提高了企业的知识产权保护意识和规范管理水平。

(八)以职成教育为特色,坚持统筹发展显成效

一是职教招生新突破。全年共完成各类职教招生1062人。其中职教中心中职学历招生553人;组织14名学生赴南京六合中等专业学校就读;组织18名建档立卡贫困家庭初中毕业生免费到陕西工程科技高级技工学校就读;九年级毕业生上“3+2”高职和各类技工学校477人。职教质量稳提高。2018年单招高考91人参加考试,42人上本科线;全市技能竞赛共获奖杯53个,获团体一等奖;全省中职学生技能大赛获奖杯25个,多年保持全市领先位次;全市职教中心第三轮“316”教育督导评估获优秀等次。三是技能培训上规模。全年完成农村实用技术培训共1.2万余人次,其中贫困劳动力参训5928人次;协助江苏金螳螂集团完成了275名建档立卡户农民的技能扶贫培训工作。四是民办教育立规矩。对全县2017年度民办学校(幼儿园)年检结果进行通报,对进一步规范民办学校的办学行为;严格按程序认定普惠性民办幼儿园9所;对84家外培训机构进行了逐一约谈,指出存在问题,给出整改意见,明确整治方向;严肃查处了7名在职教师在培训机构兼课的行为。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有52个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

山阳县科技和教育体育局

2

山阳县学生资助管理中心

3

山阳县人民政府教育督导室

4

山阳县考试管理中心

5

山阳县教学研究室

6

山阳县体育运动中心

7

山阳县青少年业余体育学校

8

陕西省山阳中学

9

山阳县漫川中学

10

山阳县中村中学

11

山阳县职业教育中心

12

山阳县城区第三初级中学

13

山阳县城区第二初级中学

14

山阳县城区第一初级中学

15

山阳县城区第一小学

16

山阳县城区第二小学

17

山阳县城区第三小学

18

山阳县城区第一幼儿园

19

山阳县城区第二幼儿园

20

山阳县板岩镇中心学校

21

山阳县板岩镇初级中学

22

山阳县天竺山镇中心学校

23

山阳县天竺山镇初级中学

24

山阳县城关镇中心学校

25

山阳县城关镇第一初级中学

26

山阳县法官镇中心学校

27

山阳县法官镇初级中学

28

山阳县高坝店镇中心学校

29

山阳县高坝店镇初级中学

30

山阳县户家塬镇中心学校

31

山阳县户家塬镇初级中学

32

山阳县南宽坪镇中心学校

33

山阳县南宽坪镇初级中学

34

山阳县漫川关镇中心学校

35

山阳县色河铺镇中心学校

36

山阳县色河铺镇初级中学

37

山阳县十里铺镇中心学校

38

山阳县十里铺镇初级中学

39

山阳县王阎镇中心学校

40

山阳县王阎镇初级中学

41

山阳县小河口镇初级中学

42

山阳县小河口镇中心学校

43

山阳县延坪镇中心学校

44

山阳县杨地镇中心学校

45

山阳县杨地镇初级中学

46

山阳县银花镇初级中学

47

山阳县银花镇中心学校

48

山阳县西照川镇中心学校

49

山阳县西照川镇初级中学

50

山阳县中村镇中心学校

51

山阳县两岭镇中心学校

52

山阳县两岭镇初级中学

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4197人,其中行政编制20人、事业编制4177人;实有人员5710人,其中行政29人、事业5681人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。本年度收入支出72453.94万元,比上年增长11284.81万元,增长的主要原因是:一般公共服务支出增加8万、教育支出增加3409.54万元、科学技术支出减少630.61万元、文化体育与传媒支出增加1076.72万元、社会保障和就业支出增加7276.85万元、农林水支出减少17.7万元、其它支出增加162万元。

2、本年度收入构成情况。2018收入总计72453.94万元,其中(1)公共预算财政拨款收入71297.98万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,占比98.4%。(2)政府性基金209万元,为用于教育的彩票公益金收入,占比0.29%。(3)事业收入946.96万元,为非义务教育阶段学校收取的保教费、住宿费、考试管理中心向考生收取的考试费,占比1.31%。

3、本年度支出构成情况。2018年支出总计72453.94万元,其中(1)基本支出50045.81万元,主要是为保障山阳县科技和教育体育局、山阳县学生资助管理中心、山阳县人民政府教育督导室等52个决算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占总支出的68.99%。(2)项目支出22408.13万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生专项支出,占总支出的31.01%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收、支总计71506.98万元,与2017年相比财政拨款收、支总计60387.39万元,各增加 11119.59万元,增长18.41%。增长的主要原因是:一般公共服务支出增加8万、教育支出增加3244.31万元、科学技术支出减少630.61万元、文化体育与传媒支出增加1076.72万元、社会保障和就业支出增加7276.85万元、农林水支出减少17.7万元、其它支出增加162万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计71297.98万元,与2017年财政拨款支出总计60340.40万元,相比增加10957.58万元。增长18.16%,主要增加的是社会保障和就业支出 。

2018年度财政拨款支出71297.98万元主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出8万元,占0.01%

其它知识产权事务支出8万元

(2)教育支出62108.21万元,占87.11%。

行政运行148.28万元,反映局机关、县考管中心、县督导室的基本运行支出。

一般行政管理事务2万元,反映局党委工作经费支出。

其他教育管理事务支出784.66万元,反映其它教育管理部门的支出。

学前教育2409.63万元,反映学前教育学校的支出。

小学教育24094.41万元,反映小学教育学校的支出。

初中教育14200.12万元,反映初中教育学校的支出。

高中教育8029.7万元,反映高中教育学校的支出。

化解普通高中债务支出4.26万元,费用化解普通高中债务的支出。

其它普通教育支出7618.55万元,反映除学前、小学、初中、高中教育外的其它普通教育支出。

初等职业教育90万元,反映职业教育中心的职业教育支出。

中专教育542万元,反映职业中专学校教育支出。

职业高中教育1690.12万元,反映职业高中教育支出。

高等职业教育支出6万元,反映高等职业教育支出。

其他职业教育支出516.48万元,反映除中专教育、职业高中教育以外其他用于职业教育方面的支出

农村中小学建设1779万元,反映用教育费附加收入安排的农村中小学建设支出。

其它教育支出193万元,反映用于大学生资助的支出。

(3)科学技术支出296.1万元,占0.42%。

产业技术研究与开发96.1万元,反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

其他技术研究与开发支出200万元,反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

(4)文化体育与传媒支出1606.52万元,占2.25%。

体育场馆1454.52万元,反映体育场馆建设和维护等方面的支出。

群众体育75万元,反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

其他体育支出77万元,反映非行政单位的其他单位除上述体育项目以外的其他支出。

(5)社会保障和就业支出7276.84万元。占10.21%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5194.89万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出2081.95万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)农林水支出—其他扶贫支出2.3万元,占0.003%,反映本部门用于扶贫的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49,098.85万元其中:(1)人员经费41,292.81万元,主要包括基本工资20249.9万元津贴补贴2423.06万元、奖金13.36万元、绩效工资9981.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费5205.61万元、职业年金缴费2081.95万元、其它工资福利支出419.5万元、生活补助418.42万元、助学金486.3万元、奖励金0.1万元、其它对个人和家庭补助支出13.44万元。(2)公用经费7,806.03万元,主要包括办公费2466.18万元、印刷费215.09万元、咨询费8万元、手续费2.49万元、水费328.45万元、电费947.83万元、邮电费193.35万元、取暖费133.9万元、物业管理费1.5万元、差旅费338.26万元、维修(护)费598.26万元、租赁费12.28万元、会议费123.88万元、培训费534.86万元、公务接待费5.24万元、专用材料费413.01万元、专用燃料费12.87万元、劳务费434.62万元、委托业务费3.5万元、工会经费466.73万元、福利费162.7万元、公车运行维护费3.16万元、其它交通费28.9万元,其它商品和服务支出360.63万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金收、支总计209万元,与2017年政府性基金收、支47万元相比减162万元,减少344.68%。主要原因是减少用于体育事业的彩票公益金支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年一般公共财政预算财政拨款“三公”经费预算16.8万元,其中公车运行维护费8.82万元、公务接待费7.98万元。2018年度一般公共财政预算财政拨款支出8.39万元,其中因公出国出境费用为0万元,公车运行维护费3.15万元占37.54%,公务接待费5.24万元占62.46%。

“三公”总体短预算8.39万元,其中公车运行维护费短预算5.67万元原因是2018年事业单位公车改革,2018年后半年公车被收回,公车运行维护费减少。公务接待短预算2.74万元原因年初测算的上级主管部门检查人次较实际检查人次减少。

“三公”与2017年决算相比总体减少9.9万元、减少54.1%,其中公车运行维护费减少11.15万元,减少77.97%,原因是2018年后半年公车被收回,公车运行维护费减少;公务接待费增加1.24万元,增加31%。主要原因是相比2017年上级主管部门检查人次增加。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.15万元,与上年相比减少11.15万元,减少77.97%,原因是2018年后半年公车被收回,公车运行维护费减少。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待89批次,792人次,支出5.24万元,与上年相比增加1.24万元,增加31%。主要原因是相比2017年上级主管部门检查人次增加。

2、培训费支出情况。培训费支出534.86万元,与上年相比增加97.5万元,增加22.29%。主要原因是2018年为提升教育质量加强了教师培训,提升教师专业素质。与年初预算相比超预算534.86万元,主要原因是中小学幼儿园未纳入年初预算,

3、会议费支出情况。会议费支出123.88万元,与上年相比减少154.07万元,减少55.43%。主要原因是相比上年减少了环秦岭自行车赛、马拉松赛等大型赛事会议支出。与年初预算相比超预算23.88万元,主要原因是增春秋季开学工作会未纳入年初预算。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年开展绩效管理的单位有:山阳县科技和教育体育局、山阳县漫川中学、山阳县漫川关镇中心小学、山阳县法官镇中心小学、山阳县小河口镇中心小学。共涉及项目6个,涉及一般公共预算拨款3453万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费52.27万元,其中办公费8.63万元、水费0.58万元、电费11万元、邮电费2.97万元、差旅费0.79万元、维修维护1.75万元、会议费3.87万元 、公务接待3.33万元、劳务费0.65万元、工会经费1.44万元、其它交通费13.93万元、办公设备购置3.33万元。机关运行经费较上年减少49.81万元,减少48.8%。主要原因是厉行节约,减少会议等支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3197.2万元。其中,政府采购货物类支出1948.82万元,政府采购服务类支出555.66万元,政府采购工程类支出692.72万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

附:山阳县县本级2018年部门决算公开表

    附件下载:
  [2018年科教局决算公开表格  65K]
       
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