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山阳县人民政府办公室2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1023005 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月23日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)协助县政府领导处理县政府日常工作。

(二)负责县政府会议和重要活动的准备、组织工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(三)负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。起草、修改、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件、工作汇报,起草、修改县政府领导讲话和报告。

(四)研究县政府各部门、事业机构和各镇、街道办事处请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府审批。

(五)根据县政府领导指示,对县政府工作部门、事业机构之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定,协助县政府领导协调部门之间、镇、街道办事处之间的关系。

(六)检查、督促县政府各部门、事业机构和镇、街道办事处对县政府公文、会议决定事项和县政府领导指示、交办事项的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。

(七)组织、检查、督促县政府各有关部门办理市县人大代表议案、批评、意见、建议和政协委员建议、提案。

(八)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件。

(九)负责全县政府系统政务公开工作,指导监督全县政府信息公开工作。

(十)承担县政府外事工作。

(十一)围绕县政府总体工作部署,收集信息,反映动态;根据县政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;编发《山政通报》、《山阳快讯》、《决策参考》。

(十二)负责县政府值班,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示。

(十三)负责《陕西年鉴》、《陕西经济年鉴》、《商洛年鉴》以及有关报刊杂志关于山阳经济社会发展情况的组稿工作。

(十四)负责县政府各工作部门、事业机构工作人员工作证件的制发工作,管理县政府资产。

(十五)承担县政府法制工作。

(十六)办理县政府领导交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,在县委、县政府的坚强领导下,秉承“勤政务实、开拓创新、团结协作”的工作作风,全面加强办公室自身建设,充分发挥参谋和助手作用,着力提高办文、办会、办事质量和效率,努力开创办公室工作新局面。

(一)加强参谋助手能力建设,推动政务工作上水平。坚持把提高政务工作质量作为办公室整体工作的重中之重,着力在强化参谋上做文章,在当好助手上练真功。

一是勤研善谋,进一步做好信息调研工作。

二是严格标准,进一步做好文稿起草工作。

三是狠抓落实,进一步做好督查工作。

(二)加强办事协调能力建设,推动事务工作上水平。坚持从大处着眼、细节入手,进一步转变服务理念,创新工作方法,提高服务水平。

一是增强超前意识,提高协调能力。

二是增强责任意识,及时传办文件。

三是增强主动意识,坚持用心办事。

(三)加强后勤保障能力建设,推动服务工作上水平。坚持一手抓机关管理,一手抓机关建设,切实增强保障能力,提高服务工作水平。

一是狠抓环境卫生。

二是狠抓财务管理。

三是狠抓信访保卫。

(四)加强工作纪律作风建设,推动工作落实上水平。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实的总体要求,全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设,真正把办公室建成政治上靠得住,工作上能干事、干成事的坚强队伍。

一是强化干部学习教育。

二是强化干部绩效考核。

三是强化干部责任落实。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

山阳县人民政府办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制70人,其中行政编制34人、事业编制36人;实有人员58人,其中行政34人、事业24人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

12018年本部门收入1379.77万元,本部门支出为1379.77万元。2017年本部门收支为1019.04万元,2018年本部门收支较2017年增加360.73元,增加了35.40%。增加原因是:增加了山阳县政务服务中心信息化工程建设费用。

2、本年度收入构成情况

2018年收入合计1379.77万元,其中:公共预算财政拨款收入1379.77万元。

3、本年度支出构成情况

2018年度支出合计1379.77万元,其中:基本支出641.46万元,占46.49%;项目支出738.31万元,占53.51%。

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,并分析增减变化的原因。

2018年本部门财政拨款收入1379.77万元,本部门财政拨款支出为1379.77万元。2017年本部门财政拨款收支为1019.04万元,2018年本部门财政拨款收支较2017年增加360.73元。增加原因是:增加了山阳县政务服务中心信息化工程建设费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1379.77万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出1273.54万元占92.30%,其中:行政运行支出542.53万元、法制建设支出20万元、 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出711.01万元;社会保障和就业支出98.92万元,占7.17%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出70.66万元,机关事业单位职业年金缴费支出28.26万元;农林水支出7.30万元,占0.53%,其中扶贫支出7.3万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出641.46万元。其中:人员经费支出556.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助;公用经费支出85.3万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置和其他资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公经费”支出40.60万元,上年“三公经费”支出42.06万元,相比下降1.46万元,其中公务接待费0.98万元,公务车辆运行维护费39.62万元。同当年预算10.36万元相比增加30.24万元,其中公务接待费5.31万元,公务车辆运行维护费5.05万元(编制内单车标准)单位保留车辆5辆,增加原因是当年当年宁商扶贫协作,下乡扶贫增加公务用车运行费。

(1)因公出国(境)支出情况

因公出国(境)费用0万元,与上年同期相比持平,无增减变化。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置及运行维护费39.62万元,与上年同期41万元相比减少1.38万元,主要减少的原因是加强管理,厉行节约,压缩支出。

(3)公务接待费支出情况

公务接待费0.98万元,主要用于省市来我单位检查工作等共接待12次,108人次。与上年同期1.06万元相比减少0.08万元。减少原因是严格执行中央“八项”规定,厉行节约的要求。

(4)培训费支出情况

培训费支出2.86万元,与上年同期1.51万元相比减少1.35万元,同比下降89.40%,主要本年度严控会议规模,减少开支。

(5)会议费支出情况

培训费支出5.19万元,与上年同期10.42万元相比减少5.23万元,同比下降50.19%,减少原因是严格执行中央“八项”规定,厉行节约的要求。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理,正在积极探索中

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

机关、单位运行经费支出85.3万元,比2017年减少9.46万元,减少9.98%。主要是减少公用经费等相关支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共67.67万元。其中,政府采购货物类支出67.67万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆5辆,其中领导用车1辆、办公室公务用车2辆、应急通讯保障用车1辆,调研车1辆。单价20万元以上的通用设备0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

山阳县人民政府办公室

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