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原山阳县农业局2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1024001 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月24日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

一是贯彻执行国家、省、市有关农业和农村工作方针政策和法规,落实县委、县政府有关农业和农村经济发展的决定、决议,研究拟定全县农业发展规划、农业产业规划、年度计划和实施方案,指导种植业结构的合理调整,农业资源的合理配置和产品品质的改善。

二是参与研究提出深化农村经济体制改革的意见,指导全县农业社会化服务体系建设和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设,稳定和完善农村基本经营制度和政策,调节农村经济利益关系,指导监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

三是研究拟定全县农业产业化经营的政策建议和大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化。

四是参与农业资源区划,生态农业和农业可持续发展工作,指导农用地、草坡地,农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用。

五是制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划,实施科教兴农战略。

六是拟定农业相关产业技术标准,组织实施农业相关产业产品及无公害农产品、绿色食品、有机食品的质量监督、初审上报和农业植物新品种的保护工作。

七是依法组织实施对种子(苗)、农药、肥料等农业投入品的质量监督、监测和管理。

八是承办政府农业涉外有关事务。

九是指导下属事业单位的工作,指导镇农牧综合服务站的业务工作,按权限管理下属事业单位、镇农牧综合服务站人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理工作。

十是承办县政府交办的其他事项和上级业务部门下达的工作任务。

(二)部门机构设置情况。本部门设置行政单位1个,事业单位15个,山阳县农业局(机关)为行政单位;15个事业单位分别为:县畜牧兽医中心、县农业技术推广中心、县农民负担监督管理办公室、县农产品质量安全检验检测站、县农业行政综合执法大队、县特色产业发展中心、县农村能源与环保中心、县动物卫生监督所、县农民科技教育培训中心、县农业机械化技术推广中心、县农村经营管理站、县植保植检站、县种子管理站、县漫川关动物检疫站、县畜禽良种繁殖场。

2019年2月,按照中共山阳县委山阳县人民政府关于印发《山阳县机构改革实施方案》的通知,组建县农业农村局,将县委农村工作部的农村工作职责,县农业局的职责,县发展改革局的农业投资项目职责、县财政局的农业综合开发项目职责、县国土资源局的农田整治项目职责、县水务局的农田水利建设项目和渔业生产管理等职责整合,组建县农业农村局,作为县政府工作部门。设县委农村工作领导小组,作为县委议事协调机构。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。

二、2018年度部门工作完成情况

1、紧扣重点、统筹协调,牵头抓好全县产业脱贫、特色农业攻坚战和“三变”改革工作。一是明晰工作思路。按照“重点发展药、菌、畜、果四大支柱产业,因地制宜发展茶叶、中蜂、光伏、旅游四个区域特色产业,大力发展劳务、电商产业”的脱贫产业发展思路,明确、细化季度攻坚任务,统筹协调抓好工作规划、方案的制定和督导实施,大力开展“春季攻势、夏季拉练、秋季冲刺、冬季补短”产业发展行动,牵头抓总工作运转高效。二是紧扣工作重点。强化规划引领、主体带动、政策扶持,结合宁商合作,实行产业帮扶资金项目撬动、内引外联龙头企业带动、多层技术服务支撑,推行“三带三创”产业扶贫模式,有序推进农村产权制度改革暨“三变”改革,加快发展药、菌、畜、果、茶、蜂等“十大脱贫产业”步伐,夯实增收基础。三是强化责任落实。建立产业发展竞赛机制和月报告制度,县级领导牵头包抓脱贫产业,县、镇(办)各级按照职责分工抢抓节点、协调推进,强化实地督查和问题整改落实,统筹推进工作开展,形成产业脱贫工作合力。四是工作成效明显。全县2.4148万户贫困户实现中长期产业全覆盖,1.0237万户、4.1927万贫困人口通过产业实现脱贫,产业扶贫脱贫工作任务全面完成。建成的金鸡产业、和丰阳光食用菌产业、诚惠生态农业等一批产业扶贫项目,得到省政府刘国中省长、市委陈俊书记等领导充分肯定与好评。金鸡扶贫产业资产收益扶贫模式、食用菌产业“三带三包四受益”扶贫模式、集体经济“2+X”发展模式和“三变”改革“十大模式”等28个创新亮点和典型范例,被各地推广学习和中省市新闻媒体宣传报道。

2、 整优化农业结构、转变发展方式,发展壮大优势特色产业。一是按照“扩薯稳麦优玉米”的思路,调优主粮种植结构,完成全县粮食功能区划定和种质资源普查保护,加强农作物田间管理指导与服务,引进推广作物优良品种11个、试验示范品种43个,推广地膜覆盖、春玉米间套等高效集成技术,建设马铃薯优质高产示范田、示范带,带动全县种植马铃薯8万亩,发展优质红薯0.6万亩,播种玉米15万亩、小麦12万亩,全县粮食作物播种面积41.2万亩、总产8.6万吨,实现了粮食生产安全稳定。二是围绕菌、畜、茶等“十大脱贫产业”和特色农业“八大件”农产品,结合脱贫示范村建设和贫困户脱贫,认真落实脱贫攻坚产业扶持政策,建设特色农业产业基地茶叶2.05万亩、魔芋0.605万亩、水杂果0.62万亩、生态菜0.508万亩、九眼莲0.21万亩,发展食用菌5000万袋、天麻1000亩,发展中华蜜蜂2.3万箱、肉兔35万只,建设畜禽标准化规模养殖场12个,畜禽饲养量315.4876万头只、肉蛋产量3.7万吨,夯实了农民增收的基础。2018年,全县实现农村居民可支配收入预计达到10160元,农业总产值预计达到34.59亿元,农业增加值预计达到20.75亿元。

3、 突出要素集聚、技术集成和效益集约,提升特色现代农业园区建设。一是突出生态、绿色、效益发展,依托德青源、和丰阳光、茶叶公司等企业全力打造金鸡、食用菌、茶叶等特色产业园区,推动农业园区与工业、旅游三产融合,示范引领现代农业快速发展。制定了《2018年12个现代农业园区建设方案》,明确了建设重点、进度计划和奖惩考核办法,落实了建设主体和包抓领导、单位和干部,为有序推进园区建设奠定基础。二是突出抓好要素集聚,重点建设和丰阳光、金鸡扶贫、秦岭优源、黄花岭三产融合等农业园区(项目)12个,和丰阳光富硒食用菌产业园建成自动化菌包生产线、休闲食品加工生产线、养菌出菇车间和物联网服务中心,以及整流域推进产业带6条、产业基地72个、标准化大棚1500个,带动全县发展食用菌5000万袋,5000户贫困群众镶嵌在产业链上,和丰阳光食用菌产业园区(项目)在全市重大项目建设观摩中获得全市第二名好成绩。金鸡扶贫产业园蛋鸡养殖区投入生产,5.9兆瓦光伏电站安装到位,鸡蛋加工区、饲料厂建设快速推进,带动237村集体和6606户无劳动能力贫困户直接分红。秦岭优源现代农业产业园10万头黑猪育肥厂、饲料厂设备安装到位,即将投产。三是分类指导,跟踪服务。抓好已建农业园区的提质增效工作,完善建设成为生态休闲农业园区、良种供应基地、产品加工集散中心和技术培训基地,示范效应明显。四是积极申报认定,促进园区晋档升级。金鸡扶贫产业园、和丰阳光食用菌产业园被认定为市级现代农业园区。

4、 坚持外引内育、提质增效,推动新型经营主体成长。一是坚持“外引和内育相结合、产业发展和龙头带动相配套、加工型龙头企业为重点”的思路,加强对和丰阳光、德青源、必康、恒瑞、诚惠、智源、天之润等农产品生产加工企业动态监测和分类指导,带动我县优势特色产业发展和农民增收。新发展农产品加工企业3个,陕西黑龙谷水产养殖有限公司、山阳县天竺源茶业有限公司被认定为第十三批市级重点龙头企业。二是对农业新型经营主体进行培训指导、监测管理和规范提升,不断提升新型经营主体的健康发展和带动能力,新培育发展农民专业合作社70个、专业大户30个、家庭农场20个,申报市级以上示范合作社5个、示范家庭农场2个。三是创新经营体制机制,加强对新型经营主体服务,了解新型经营主体对土地流转、涉农贷款等问题的需求,与相关部门做好对接,全面推进种养加、产加销、农工贸一体化经营,积极引导经营主体通过股份合作、代种代收、土地托管等形式实现强强联合,组建多种生产经营形式联合的村经济合作组织132个,不断提高农民组织化、农业现代化、农村城镇化水平。

5、 推行农业标准化生产、加强质量安全监管,提升生态农业品质。一是推进质量兴农、品牌强农,严格执行农业标准化生产技术规程,建设标准化生态基地。全县建设标准化生态基地22个,其中:养殖类5个、茶园3个、食用菌4个、核桃、板栗、中药材类8个、水产类2个,特色农产品面积达到65.6万亩。二是强化质量安全监管,召开动物防疫工作会议、农产品质量安全工作会议,印发工作方案、防控预案,明确工作重点及任务,签订安全责任书;加强农业执法队伍培训和经营户规范管理,开展农业专项执法整治、农畜产品样品检验检测、非洲猪瘟等动(植)物疫情和流行病学调查监测与防控,加强动物定点屠宰管理,创建农产品质量安全示范镇2个,建设标准化镇监管站2个,纳入商洛市农产品质量安全追溯平台监管企业23家,对全县188家农资经营监管对象进行常态化检查4次,全县农畜产品抽检定量检测、定性检测合格率均在98%以上,采集检测各类畜禽血样均为阴性,没有重大动植物疫情、农产品质量安全事件发生,县农检站标准化检测实验室建成并通过省市专家“双认证”评审。三是扎实开展第二次农业面源污染源普查与农业生态环境治理,对全县650家企业污染源进行了排查、清查工作,拆除关闭禁养区内规上养殖场10个、搬迁1个,拆除关闭禁养区内规下养殖场18个,规模污染养殖场治理77个,规模养殖场处理设施配套率达到100%、粪污处理率达到70%以上,推行食用农产品合格证制度,开展农药化肥“零增长”行动,推进农业废弃物资源化利用,改善农村人居环境。

6、深化农村集体产权制度改革和“三变”改革,推进农业农村现代化。一是加快农村集体产权制度改革,完成“三变”改革示范村95个、清产核资239个村、成员界定152个村、股权量化135个村,颁发村集体经济组织证书132个(其中:贫困村 108个,非贫困村24个),集体经济“空壳村”全部消除,2017-2018年75个拟退出贫困村全部颁证到位。争取省市“三变“改革专项资金320万元、苏陕扶贫协作资金1560万元,县级配套村集体经济发展项目资金7800万元,脱贫退出村集体经济收入达到5万元以上。二是巩固好农村土地经营权确权颁证成果,完善承包地“三权”分置等制度,加强农村土地流转管理与服务。依法依规开展农村产权交易流转,引导新型经营主体参与土地流转,对全县建设的园区、产业基地等设施用地进行调查摸底、规范建档,新增土地流转面积10013亩。三是认真落实国家惠农政策,提高农业基础建设水平。紧抓国家政策机遇和农业产业项目投资方向,抓好农业项目的征集,申报农业产业项目57个,争取资金4050万元,招商引资到位资金13000万元,落实农机具购置补贴资金120万元、购置农机具89台(套),完成漫川优源8000立方米生物沼气项目招标及前期工程建设,建成中村丰森、杨地峰发养殖小区沼气工程2个和意发养殖小区大型沼气项目1个,建设福林养殖公司、天蓬养殖公司大型沼气工程2个。四是完善农业社会化服务,加强农业科技创新与推广应用,及时搞好农作物重大病虫害监测预警及防治和农业信息的发布、上报,促进农业健康发展。开展农村实用技术培训279场次,培训产业脱贫户2.028万户、累计6.12万人次,开办食用菌、中华蜂职业农民培训班2个,颁发技能培训证书552人,培育职业农民193人,发展科技示范户804户。五是加大惠农项目资金和村级扶贫资金落实的监管力度,审批2018年一事一议18个镇(办)69个村69个项目,对2017年85个村级一事一议筹资筹劳项目落实了专项审计。六是全面落实大棚房问题清理整治“党政主要领导双第一责任人”制度,开展了无死角拉网式摸底排查,对发现的1例问题进行了彻底整改。

7、发展休闲农业新业态,推进一二三产融合发展。一是依托地方产业、地域文化和山水田园风光,结合特色农业园区、产业基地建设,规划、建设黄花岭有机茶园、万福生态茶园、板岩诚惠食用菌生态园一二三产融合发展示范区3个。二是配合全域旅游开发、精美特色小镇和美丽休闲乡村提升建设,大力发展观光农业、休闲农业、农业科普公园等农业新业态,规划建设“一村一品”休闲农业产业村、“一乡一业”镇和美丽休闲村,创建市级休闲农业示范点3个,申报漫川小河口村为省级休闲农业示范点。三是依托必康、天之润、中村手工挂面、智源核桃等农产品加工企业,积极发展农产品加工和三产服务业,开发商品型、礼品型茶叶、魔芋、核桃等系列产品20大类60于个品种农产品。四是打响“山地农产”品牌,申报“三品一标”农产品一体化认证3个,抓好食用菌、茶叶、核桃等特色农产品包装设计、品牌整合,大力创建“天竺翠峰茶叶”、“家金”和“博汇”牌核桃系列产品等“山地农产”品牌,县政府、和丰阳光公司和苏州硒谷公司三方签订打造“山阳富硒木耳”、建设“中国山阳硒耳之乡”战略合作协议。加强特色农产品的县内外展示、推介和信息服务,提升知名度和市场影响力,我县的茶叶、核桃系列产品远销欧美、独联体等地,受到国内外消费者青睐。今年在丝博会上、茶博会上展销山阳农产品10余类80余件,5月上旬在山阳人民广场成功举办了以“春天的味道”为主题的春茶推介活动,进一步提升了山阳绿色优质农产品知名度和市场影响力。引导农业龙头企业、合作社、专业大户、家庭农场和生产基地建设农产品电子商务平台,在南京设立“山阳农产品六合展销中心”,在省内外建设农产品直销店20个,使我县主要农产品加工产值比达到1.95:1以上、30%以上农产品通过电子商务销售。

8、从严从实推进党的建设,为农业工作顺利开展提供坚强政治保障。一是加强思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化“两学一做”学习教育常态化制度化,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。开展“不忘初心、牢记使命”主题实践等活动,推动精神文明建设,塑造农业系统干部职工新形象。二是加强队伍建设。健全完善和落实干部实绩考评和绩效考评制度,以事择人、人岗相宜,公道正派选用干部。认真落实“三项机制”,激发干部干事创业的活力。严格落实“三重一大”等制度,推行政务公开、民主决策,从严从实监管干部。三是加强党的建设。深化“五个五”党建,突出“两建两带”,严格执行《问责条例》,严格执行“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员等制度,夯实党组和支部书记党建工作责任,强化党员教育管理,增强党组织“三力”。四是深入推进反腐倡廉建设。严格落实“两个责任”,加强党风廉政建设。以“六项纪律”为尺子,强化教育监督筑牢拒腐防线。开展惠农政策专项整顿等活动,严肃查处损害群众利益的各类行为,营造风清气正的政治生态,提高农业系统政风行风建设水平。五是深化纪律作风建设。开展警示教育宣传、“以案促改”活动,认真抓好巡察问题整改落实,严明党的政治纪律和政治规矩。认真落实八项规定实施细则,持之以恒反对“四风”,切实改进工作作风密切联系群众,努力创造安全稳定的农业发展环境。围绕“讲政治敢担当转作风”、“扶志扶智‘五新工程’”开展,组织139名农业干部深入法官、两岭等8镇9个村包抓722户贫困户的精准扶贫工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有16个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

原农业局部门本级(机关)

2

畜牧兽医中心

3

减负办

4

农业技术推广中心

5

农村能源与环境保护中心

6

农业综合执法大队

7

农产品质量安全检验检测站

8

特色产业发展中心

9

农业机械化技术推广中心

10

农民科技教育培训中心

11

动物卫生监督所

12

经管站

13

种子站

14

植保站

15

畜禽良种场

16

漫川检疫站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门(单位)人员编制184人。其中,行政编制31人,事业编制153人;本部门实有人员201人。其中,行政37人,事业164人。单位管理的离退休人员0人(仅反映未纳入机关事业养老保险经办机构管理的离退休人员)。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入总计6099.52万元,支出总计6099.52万元,2017年收入总计14206.45万元,支出总计14206.45万元,本年度收入支出总体情况及比上年减少8106.93万元,减少的主要原因是2017年有大型生物天然气工程项目、省级现代农业园区项目和财政支持现代农业生产发展资金茶业产业项目,2018年没有这些项目。

2、本年度收入构成情况。2018年收入合计6099.52万元,其中:财政拨款收入6070.69万元,事业收入28.83万元(可采用图表进行辅助说明)。

3、本年度支出构成情况。2018年支出合计6099.52万元,其中:教育支出85.15万元,社会保障和就业支出321.47万元,节能环保支出100万元,农林水支出5592.90万元(可采用图表进行辅助说明)。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入6070.69万元,2017年财政拨款收入14181.73万元,本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年减少8111.04,减少的主要原因是2017年有大型生物天然气工程项目、省级现代农业园区项目和财政支持现代农业生产发展资金茶业产业项目,2018年没有这些项目。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。2018年一般公共预算财政拨款支出合计6070.69万元,其中:广播电视学校85.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出229.64万元,机关事业单位职业年金缴费支出91.83万元,生态保护100万元,行政运行361.29万元,事业运行1005.6万元,科技转化与推广服务745.94万元,病虫害防控115.47万元,农产品质量安全102万元,执法监管5万元,统计监测与信息服务30万元,农业行业业务管理216.14万元,防灾救灾290万元,农业生产支持补助41万元,农业组织化与产业化经营300万元,农产品加工与促销20万元,其他农业支出1491.65万元,农田水利30万元,农村人畜饮水500万元,其他扶贫支出4.5万元,农业保险保费补贴52.48万元,其他农林水支出253万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。人员支出1636.28万元,其中:基本工资724.62万元,津贴补贴119.59万元,奖金34.22万元,绩效工资380.71万元,机关事业单位基本养老保险缴费229.64万元,职业年金缴费91.83万元,其他社会保障缴费0.85万元,其他工资福利支出41.84万元,生活补贴12.98万元。公用经费135.73万元,其中:办公费20.44万元,印刷费12.98万元,水费3.04万元,电费12.18万元,邮电费3.51万元,差旅费17.93万元,维修(护)费5.35万元,会议费0.3万元,培训费2.2万元,公务接待费3.47万元,专用材料费0.5万元,劳务费2.5万元,工会经费9.69万元,福利费4.53万元,公务用车运行维护费5.03万元,其他交通费用18.16万元,其他商品和服务支出12.37万元,办公设备购置1.55万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算10.5万元, “三公经费”支出10.5万元,其中:公务接待费3.47万元,公务用车运行维护费7.03万元。2017年度“三公经费”支出16.61万元,“三公经费”支出比上年减少6.11万元,减少36.78%。减少的原因一是本年度无因公出国(境)费用,二是压缩公务用车运行维护费。“三公经费”支出与当年预算一致。本部门2018年度无因公出国(境)情况、未购置公务用车、公务车辆保有量7两、国内公务接待71批次、446人数。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出,支出数填0),比上年减少100%,原因是严格控制因公出国(境)考察学习、交流等。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,2018年度公务用车运行维护费支出7.03万元(如没有支出,支出数填0),2017年度公务用车运行维护费支出7.8万元,比上年减少0.77万元,减少9.87%,减少的原因是,鼓励采用公共交通出行,减少公务用车出行次数。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待71批次,446人次,支出3.47万元(如没有支出,支出数填0),2017年公务接待75批次,615人次,支出3.31万元,比上年增加0.16万元,增加4.83%,原因是脱贫攻坚上级领导检查指导工作、产业调研等次数增多。

2、培训费支出情况。本部门2018年培训费支出22.8万元,2017年培训费支出6.91万元,比上年度增加15.89万元,增加的原因,一是产业脱贫技术培训涉及面宽、培训对象人数多,培训次数、培训人数增加;二是农村集体产权制度改革清产核资,村集体经济组织财务培训、规范化管理覆盖全县18个镇、 个行政村,培训次数、人数增加。

3、会议费支出情况。本部门2018年会议费支出21.3万元,2017年会议费支出0.71万元,比上年增加20.59万元、增加的原因,一是2018年召开了全县农村集体产权制度改革动员及培训会议,参会人员包括村、镇干部及相关部门,参会人数300余人;另外还召开了全市产业脱贫现场会,参会人员包括7个县区政府、农业、扶贫领导干部和市政府和相关部门领导干部,参会人数200余人.

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款818万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

本部门2018年机关、单位日常公用经费支出135.73万元,比上年度增加12.76万元,增加的主要原因是脱贫攻坚职工下乡次数增加,旅差费支出增加,职工下乡租车,其他交通费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共35.74万元。其中,政府采购货物类支出35.74万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆7辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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