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山阳县经济贸易局2018年部门决算说明
索引号: syrmzf-30/2019-1025012 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月25日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

2、贯彻落实中省市有关工业和信息化的法律、法规和政策,拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;编制全县工业行业技术规范和标准并组织实施,指导全县工业行业质量管理工作。

3、监测分析全县工业运行态势,进行预测预警并发布相关信息,协调解决工业和信息化运行中的有关问题,指导企业转变发展方式,提高运行质量,负责工业应急管理和产业安全工作。

4、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照省、市、县政府规定权限审核规划和审批年度计划规模内工业固定资产投资项目及技改项目。

5、履行出资人职责,指导推进国有企业改革和重组并承担国有资产监管职能;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进国有经济结构和布局的战略性调整;按照有关规定,代表县政府向县属部分国有企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作;通过法定程序提出县属国有企业负责人任免意见、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

6、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律法规规章和政策,负责拟订并组织实施全县中小企业、乡镇企业和非公有制经济规划和县域工业化、县域工业园区发展规划,并组织实施;推动中小企业服务体系建设,协调减轻中小企业负担。承担中小企业人才培训、专业技术职称评审和职业经理人队伍建设工作。

7、负责财政扶持中小企业的各项资金的审核、申报;指导促进中小企业改革和发展,促进中小企业开展科技进步和技术创新,提出全县发展非公有制经济目标责任考核工作的意见和措施;指导非公有制企业的改革、改制、改组工作;建立企业维权机制,维护企业和企业家的合法权益。

8、贯彻执行国家信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设和应用中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

9、指导全县信息行业管理工作,推动软件业、信息服务业和新型产业发展;承担全县信息系统集成和信息系统监理的管理职能;审核各部门、各乡镇信息化发展规划并监督实施。

10、贯彻国家有关工业、信息产业招投标工作的法规政策规定,拟订全县工业和信息产业投资项目招投标工作实施细则并监督实施,负责全县工业和信息产业招投标活动的监督管理。

11、贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策,拟订全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

12、负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

13、拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展;研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策规定;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;

15、依据国家产业政策和行业法规,组织拟订全县商业、物资、有色、黄金、化工、医药、轻工、食品、建材等行业规划和行业管理办法,实施行政管理和行业管理。

16、负责全县煤炭安全和商品市场的协调工作;负责室内装饰和包装行业管理;指导本系统安全生产,参与协调处理重大安全事故。

17、承办县政府交办的其他工作。

(二机构设置情况

山阳县经济贸易局(县政府国有资产监督管理委员会)设下列内设机构。

(一)办公室。负责机关综合协调、信息传达、文件起草、统计报表、机要、保密、文档管理、安全、信访、维稳、人口和计划生育、办公自动化、会务、接待、车辆管理等工作;

(二)党建办公室。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和各级关于党建工作的决策部署;负责各项党建责任目标的推进落实;负责党建工作指导、党支部成员的选任和后备干部培养及党支部评星定级;负责做好发展党员、党员集中教育培训、党员民主评议和不合格党员处置;负责党风廉政建设等相关工作。

(三)工业运行监测股。组织落实国家调控工业经济运行的政策和措施,并对执行情况进行监督检查;监测、分析和预测全县工业经济运行态势,跟踪调控目标的执行情况;对经济运行中涉及财政、金融等政策性问题进行分析和研究并提出建议;负责指导工业企业经营管理工作;负责产业安全工作。

(四)工业投资规划股。负责拟订全县县域工业园区发展规划;负责县域工业项目的编制、建设和监测统计上报工作;负责中、省、市新型工业化产业示范基地创建工作和中、省、市工业园区创建工作。承担全县工业和信息化行业监理机构和监理人员资格认定和年度审核工作。

(五)商贸服务与市场建设股。编制全县流通产业及商业、物资和服务行业的发展规划,报经批准后实施;负责商品市场和商业网点建设项目的初审、评估、提出立项建议,协调解决市场建设及发展中的重大问题;指导营销方式改革,研究发展新型流通产业态势;指导行业协会发展,组织对本行业各类企业安全生产和监督管理;指导再生资源回收工作,对二手车、报废车、汽车流通、旧货流通等行业进行监管。

(六)国有资产监督管理股。负责所监管国有企业资产评估项目的核准和备案,审核所监管国有企业资本金变动、股权转让及发债方案,监督、规范国有产权交易;研究提出国有企业改革的政策和建议;拟订所监督国有企业合并、分立、股份改造、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案;负责监管国有企业厂务公开和企业稳定工作。组织实施国有企业收入分配制度改革的政策。

(七)中小企业与行业协调股。推进企业改制、重组工作;推进现代企业管理制度的落实;指导中小企业优化产业结构;参与推进中小企业重点项目建设和招商引资工作;推动中小企业服务体系建设,协调减轻中小企业负担;承担非公有制经济发展联席会议办公室日常工作。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)工业经济稳步增长。大力推进“一区五园”建设,山阳县域工业集中区被省政府批准为省级高新技术产业开发区。深入开展“百人包百企业”活动,落实保产稳增优惠政策,强化工业企业监测服务,力促矿山企业复采复产,推进企业达产达效,释放新增产能。全年完成规上工业总产值190.2亿元,同比增长20.1%;预计实现规上工业增加值64.67亿元,同比增长15.6%。新纳规模以上企业4户。我县规上工业增加值增速连续三个季度居全市第一。

(二)项目建设持续推进。坚持“六个一”项目包抓机制, 12个市级重点工业项目完成固定资产投资28.2亿元,较去年增长7.2%,其中6个市级重点工业项目完成投资14.6亿元,6个市级重点工业技改项目预计完成投资13.6亿元,7个重点商贸新(续)建项目预计完成消费基础设施投资1.6亿元,完成年度任务106.6%。

(三)中小企业健康发展。全县新增市场主体1720户,其中中小企业430户、个体经营户1290户,分别占年度任务的478%和143%;非公经济预计实现增加值67.8亿元,占比56.5%;规模以上中小企业主营业务预计收入199亿元,同比增长16%。全县通过省级认定“瞪羚”企业2家、“三星梯队”企业6家、“专精特新”企业4家,30家企业进入工信部全国中小企业生产运行监测平台,72家企业进入全省中小企业预警监测网报系统。

(四)商贸流通日趋繁荣。1-12月全县社会消费品零售总额预计完成34.4亿元,同比增长11%;预计完成外贸进出口2540万元人民币,同比增长11.6%,占年度任务的102%。新增外贸进出口获权备案企业2家;完成商贸企业纳限8户,占年度任务的400%;牵头组织举办了海内外侨商商洛行山阳展会,组织企业参加产品展销活动5次;全县农村电商服务站点达到120个,物流服务覆盖180个村(社区);全年电子商务交易总额预计实现5.7亿元,网络销售额0.87亿元。

(五)招商引资成效明显。先后组织参加了第十届西安食品博览会、第三届丝绸之路国际博览会、第十三届中国西安国际茶业博览会、商洛市工业协作“区中园”推介会、中国国际进口博览会、中国第二十七届食品博览会暨交易会等6次大型招商推介会,策划包装推介产业类项目17个,共签约工业项目6个,合同资金8.1亿元,争取省市项目资金1735万元,占年度任务的123.9%,协助企业申请贷款2300万元。

(六)国资监管改革有序推进。出台了县属国有企业分类管理意见、信息公开实施意见等管理办法,完成了县属六大国有投融资公司整合,启动了国企公车改革工作,引导国有企业规范经营、提高效率、增强活力,发挥好基础支撑、战略引导和公共服务作用。

(七)企业改制和棚改工作稳妥推进。矿司运输公司达成拆迁补偿协议660余万元;地质队垣清场进度完成95%,与东城棚改管理处达成拆迁补偿协议资产变现5400余万元。卜吉河商贸棚内房屋完成清场交付县棚改办,原乡企局院内原乡镇企业供销公司职工完成补偿安置,原五交化公司正在协商拆迁。

(八)精准扶贫扎实推进。驻村帮扶工作方面,认真对照“57”标准,先后筹措投入资金62万元,指导龙洞川村发展荷兰土豆50亩,引进优质秦川牛20头,种植苍术85亩、天麻20亩,脱贫产业基础更为牢固。实施危房改造10户31人、异地移民搬迁43户132人,整修通村公路27处1.85公里,拓宽马家山组和黑龙洞组通组公路4.5公里。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括本级机关部门山阳经济贸易局决算和所属单位山阳县电子商务中心(与山阳县中小企业中心两个牌子一套人马)。

序号

单位名称

1

山阳县经济贸易局

2

山阳县电子商务中心

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有2个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门(单位)人员编制37人。其中,行政编制16人,事业编制21人;本部门实有人员35人。其中,行政21人,事业14人。财政拨款开支的遗属补助人员16人。单位管理的离退休人员43人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

2018年度收、支总计1428.34万元。与2017年2,095.96万元相比,收、支总计各减少667.62万元,下降31.85%。主要原因是本年对中小企业专项资金减少。

2本年度收入构成情况。

本年收入合计1428.34万元,其中:财政拨款收入1428.34万元,占100%,政府性基金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。。

3、本年支出构成情况

本年支出合计1428.34万元,其中:基本支出339.27万元,占23.75%。项目支出1089.07万元,占76.25%。

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018年度财政拨款收支总计1428.34万元,与2017年2,095.96万元相比,收、支总计各减少667.62万元,下降31.85%。主要原因是本年对中小企业专项资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。

2018年度财政拨款支出总计1428.34万元。占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少667.62万元,下降31.85%。主要原因是本年对中小企业专项资金减少。。

2018年度财政拨款支出1428.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出413.65万,占28.96%;社会保障和就业支出14.69万元,占1%;商业服务业等支出1000万元,占70.04%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年度财政拨款基本支出339.27万元。中:人员支出289.11万元,包括基本工资181.65万元,津贴补贴52.73万元,奖金14.19万元,绩效工资15.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元,职业年金缴费4.06万元;对个人和家庭的生活补助10.56万公用经费支出50.16万元,包括办公费11.77万元,咨询费2.5万元,水费0.35万元,电费1.88万,邮电费2.75万元,差旅费4.95万元,培训费0.2万元,公务接待费0.88万,专用材料费1.7万,劳务费3万,工会经费2万,其他交通费用15.22万,其他商品和服务支出2万,,办公设备购置0.96万

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算数为4.19万元,支出决算为0.88万元,减少3.31万元,减少79%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、规范公务接待程序、范围和标准,严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)团组费用0万元,与上年相比支出持平;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.88万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,占0%,较上年保持不变,与当年预算数0万元持平,主要是业务上无因公出国(境)的需求。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元,占0%,较上年保持不变,与当年预算数0万元持平,主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车上缴,无公车。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待23批次,104人次,支出0.88万元,与当年预算数4.19万元减少3.31万元,减少79%,与上年支出1.02万元减少0.14万元,减少13.73%,主要原因省市集中专项督查检查频次减少所致。

2、培训费支出情况。

2018年度培训费年初预算数为0万元支出0.2万元,与2017年支出0.87万相比支出减少0.67万元,减少77.01%,主要原因是相关业务培训有关费用由上级部门承担,导致支出数减少。

3议费支出决算情况说明。

2018年度会议费预算数为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平,与2017年相比增加0万元,增幅0%,主要原因是2018年度未安排专题会议活动。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费41.42万元,比上年增加33.85万元,增长22.36%,主要原因是统计口径变化,以前年度项目支出不计在单位运行经费之内。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

    附件下载:
  [2018年经贸局决算公开.PDF  5385K]
       
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