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山阳县扶贫开发局2016年部门决算公开
索引号: syrmzf-gw/2017-1030006 公开目录: 财务公开 发布日期: 2017年10月25日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

山阳县2016年部门决算公开情况说明

一、山阳县扶贫开发局概况

(一)主要职责

  山阳县扶贫开发局主要职责是贯彻执行扶贫开发工作的法律法规和政策,编制和制定扶贫开发中长期规划和年度计划,负责全县扶贫开发资金筹集管理、监督检查以及社会扶贫等工作。

(二)2016年度主要工作及完成情况。

在县委、县政府的精心指导下,在各级各部门的大力支持下,脱贫攻坚工作紧紧围绕“123456”脱贫攻坚总体思路和“345”脱贫攻坚总体目标,以精准脱贫示范村建设为抓手,以产业发展促增收为重点,狠抓八项重点工作落实,强力确保实现户脱贫、村出列、县摘帽脱贫攻坚三大目标,着力打造全国脱贫攻坚示范县,各项重点工作取得了显著成效。

(三)决算单位构成

2016年山阳县扶贫开发局决算单位构成为:下属山阳县脱贫攻坚指导中心和山阳县扶贫开发信息监测中心;内设办公室、综合协调股、项目一股、二股。

二、山阳县扶贫开发局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入总计13636.23万元,同比上年3476.1万元增长10159.62万元。因为国家加大了对我县专项扶贫资金的投入,以及人员工资增加等原因,所以财政拨款收入同比2015年有大幅度的增长。其中:

(1)一般公共预算财政拨款收入12636.23万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款

(2)政府性基金1000万元,为用于扶贫的彩票公益金支出。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6)上年结转结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  2、支出总计13636.23万元,同比上年3476.1万元增长10159.62万元。因为国家加大了对我县扶贫资金的投入,以及人员工资增加等原因,支出随之大幅度增加。其中:

(1)基本支出279.55万元,主要是为保障山阳县扶贫开发局及其局属单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出220.59万元,对个人和家庭的补助支出3.06万元,商品和服务支出55.9万元.

2)项目支出13356.68万元,主要是为扶贫工作任务及事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农村基础设施建设支出2028.30万元,生产发展支出8402.70万元,扶贫贴息支出61.93万元,其他扶贫支出1854.91万元,用于扶贫的彩票公益金支出1000万元,地方政府其它一般债务付息支出8.85万元。

3)经营支出0万元。

4)对附属单位补助支出0万元。  

5)年末结转和结余0万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)公共预算财政拨款支出决算说明

2016年公共预算财政拨款支出12636.23万元,其中:基本支出279.55万元,项目支出12356.68万元。具体支出构成是:农村基础设施建设支出2028.30万元,生产发展支出8402.70万元,扶贫贴息支出61.93万元,其他扶贫支出1854.91万元,地方政府其它一般债务付息支出8.85万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况

12016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,同比上年7.28万元减少7.28万元,其中:

(1)2015年我县进行了公车改革,我单位公车交回县交投公司,公车保有量为0辆,公务用车购置及运行类费用由2015年的5.43万元减少为2016年的0万元;

(2)2016年公务接待由2015年的1.85万元减少至0万元。因我局严格遵守八项规定,厉行勤俭节约,严格执行县级预算。

(3)因公出国(境)费用0万元。

   22016公共预算财政拨款安排的会议费、培训费支出5.88万元,其中:

1、我单位2016年会议费列支1万元,10250人,比上年0万元增长1万元,扶贫工作任务量大,时间紧,主要用于基层干部业务培训及政策宣传;

2、培训费4.88万元,121220人,比上年0万元增长4.88万元,扶贫工作任务量大,时间紧,主要用于精准扶贫政策培训。

()、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出55.9万元,同比上年63.1367万元减少7.2367万元。我们压缩机关行政经费开支,

取得了较好的结果。

(五)、政府采购执行情况说明

我们严格按照山政办函【2016】年55号及财政局有关文件精神,按规定标准上报采购计划,待财政局批复后再按程序、按标准购买,本着勤俭节约,不超标准,能省则省的原则,尽力花最少的钱办最多的事,努力为国家节省更多的资源。2016年政府采购8.62万元,其主要为实施电脑采购7台,3.465万元;购买传真机2台,3750元;购买打印机3台,3800元,购买办公耗材1.44万元;购买文件柜8个,5440元;购买空调1台饮水机1台,8000元;及其他费用1.616万元.

(六)专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
   
——工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

    ——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

    ——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事也发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

 

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