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山阳县水务局2017年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-30/2018-0928002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年09月28日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策,研究制定全县水务发展战略,拟定全县水务发展中长期规划,编制年度计划,拟定水务管理规范性文件,并负责监督实施。

(二)负责全县水资源的管理(含空中水、地表水、地下水)工作。组织拟订全县中长期供水计划,水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;发布全县水资源公报。

(三)负责节水用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准、实施办法,组织、指导和监督节约用水工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,负责水功能区域划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质,审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责入河排污口的设置和使用监督管理工作。

(五)组织指导和实施全县水政监察和水行政执法;协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。

(六)负责实施全县水务行业的经济调节措施。指导全县水务行业的供水、水电及综合经营工作;研究提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议;受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

(七)组织编制全县小型水利基建项目建议书及可行性研究报告;拟订水务行业技术标准、规程及规范并监督实施。

(八)负责全县水利设施、水域及岸线的管理、保护和生态文明建设;指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发,负责征收砂石管理费;组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设和运行管理;指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)、负责农村水利工作。组织指导协调全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设;拟订农村水电建设管理的有关政策、规定并监督实施;负责城镇和农村饮水工程规划、实施、管理及水资源保护工作。

(十)负责全县水土保持工作。研究编制水土保持规划,负责进行水土流失的监测、综合防治以及生态环境保护工作,负责水土流失补偿费、防治费征收管理工作。

(十一)负责水务科技教育工作;组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流;加强全县水利队伍建设和水务行业质量监督工作。

(十二)负责全县渔业工作。研究提出全县渔业发展战略,拟订全县渔业发展中长期规划和年度计划;主管全县水生野生动物保护工作。

(十三)承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作;对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十四)承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,全县共完成各类水利建设投资3.1亿元,占计划任务1.8亿元的172%。完成水土流失治理面积112平方公里,占任务110平方公里的101.8%;新修改造基本农田面积0.72万亩,占任务0.7万亩的102.9%;发展节水灌溉面积0.68万亩,占任务0.65万亩的104.6%;恢复新增灌溉面积0.62万亩,占任务0.6万亩的103.3%,新建修复机井16眼,抽水站2处,完成提引蓄能力30万立方;完成安全饮水开工建设61处,解决人饮4.7万人,占县任务3万人的156.7%;完成水产品产量530吨,占任务430吨的123.3%;完成水电装机容量1.55万千瓦,占任务1万千瓦的155 %,新修加固堤防30公里,占县任务20公里的150%。各项水利建设严格按时间节点顺利推进,较好的完成了各项工作任务。2017年市政府第三届水利振兴杯考评,我县荣获优秀等次。2017年全市重大项目观摩活动,我局受到县委、县政府表彰奖励。我县水资源管理、水产养殖位居全市前列。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有9个,包括:

序号

单位名称

单位 性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

山阳县水务局(本级)

行政

全额

9

9

2

山阳县水利工作站

事业

全额

14

14

3

县水利工程质量监督站

事业

全额

8

8

4

县水土保持工作站

事业

全额

11

11

5

县水资源管理办公室

事业

全额

3

3

6

县水产工作站

事业

全额

3

3

7

县防汛抗旱指挥部办公室

事业

全额

9

9

8

县水政监察大队

事业

全额

17

17

9

山阳县薛家沟水库管理站

事业

全额

5

5

合计

全额

79

9

70

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制79人,其中行政编制9人,事业编制70人;实有人员93人,其中行政12人,事业81人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、2017年度收入支出情况:本年度总收入8463.88万元,总支出8463.88万元,与2016年相比,收、支各减少2819.12万元,同比收、支各减少24.99%,主要原因是项目及公用经费收入减少。

2、本年度收入构成情况:本年度收入合计8463.88万元。其中财政拨款收入8463.88万元,占本年收入的100%。

3、本年支出构成情况:本年度支出合计8463.88万元,其中基本支出603.45万元,占总支出的7.13%,项目支出7860.43万元,占总支出的92.87%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、2017年财政拨款收入为8463.88万元,支出为8463.88万元。与2016年相比,收、支各减少2819.12万元,同比减少24.99%,主要原因是项目及公用经费收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8463.88万元,占本年支出合计的100%。其中农业支出960万元,占11.34%,分别为科技转化与推广服务20万元,农业生产支持补贴20万元,其他农业支出920万元;水利支出7439.88万元,占87.9%分别为行政运行140.88万元,水利工程建设1104.23万元,水利工程运行与维护221.11万元,水利执法监督64.54万元,水土保持425.86万元,水资源节约管理与保护34.5万元,防汛666万元,抗旱110万元,农田水利1857万元,江河湖库水系综合整治2039万元,农村人畜饮水484万元,其他水利支出292.76万元;扶贫支出64万元,占0.76%,为农村基础设施建设64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出603.45万元,其中人员经费558.84万元,占92.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助等支出;公用经费44.61万元,占7.39%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金预算收支,空表已公开。

三)2017年度“三公”经费,培训费及会议费支出情况

1、2017年“三公”经费财政拨款支出总体情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.82万元,与2016年相比,增长了1.17万元,增长了44.15%,增长原因是公务用车运行维护费增长,2016年公务用车运行维护费为0元(2016年水务局下属单位未列入部门决算,因局机关实行车改,无公务用车及运行费用)。其中公务用车购置及运行维护费2.02万元,占52.88%,净增长2.02万元,增长100%,公务接待费1.8万元,占47.12%,减少了0.85万元,减少了32.07%

三公经费”支出增减变动情况说明如下:

(1)因公出国(境)费用0元,与上年持平。

(2)公务用车购置及运行维护费2.02万元。其中购置费与上年持平。公车保有量3辆,为防汛抗旱专用车辆2辆和上级部门捐赠给水利工作站车辆1辆。主要用于防汛抗旱检查、项目规划、检查、指导、验收发生的公车运行费用。

(3)公务接待费1.8万元,同比下降47.12%,减少了0.85万元,减少的主要原因为加强管理、厉行节约。发生的公务接待费主要用于上级各部门检查、验收等餐饮费支出。2017年公务接待34批、410人次。

2.培训费支出1.8万元,较上年减少4.55万元,减少了71.65%,原因是2017年培训业务减少。

3.会议费支出1.2万元,较上年减少0.3万元,减少了20%,原因是2017年会议业务减少。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效评价,计划在2018年开展绩效评价工作。

七、 其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2017年本部门本级及所属二级单位机关运行经费支出140.89万元,较上年160.75万元减少12.35 %。减少原因为我局严格执行中央八项规定,加强机关及下属单位内部管理,大力压缩机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年政府采购支出总额共18.226万元,其中政府采购货物类支出6.116万元,政府采购服务类支出12.11万元,政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价50万元以上的通用设备0台(套 )。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

(四)预算情况说明

2017年本部门实现了预算管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8463.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费,商品和服务支出,其中人包括工资福利支出,对个人和家庭的补助。

----工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

----对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费,生活补助,住房公积金等。

----商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费,水电费,交通费,差旅费,会议费,培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:山阳县水务局2017年度部门决算公开表

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