中国中央人民政府 陕西省人民政府 商洛市人民政府 OA云办公入口
山阳县人民政府
 

高级搜索

首页新闻县情专题旅游投资公开服务互动
 政府信息公开指南 
 政府信息公开制度 
 政府信息公开年度报告 
 政府信息公开目录 
信息公开目录导航
当前位置: 首页 > 公开 > 公开信息内容
 
山阳县水务局2017年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-30/2018-0928002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年09月28日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策,研究制定全县水务发展战略,拟定全县水务发展中长期规划,编制年度计划,拟定水务管理规范性文件,并负责监督实施。

(二)负责全县水资源的管理(含空中水、地表水、地下水)工作。组织拟订全县中长期供水计划,水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;发布全县水资源公报。

(三)负责节水用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准、实施办法,组织、指导和监督节约用水工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,负责水功能区域划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质,审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;负责入河排污口的设置和使用监督管理工作。

(五)组织指导和实施全县水政监察和水行政执法;协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。

(六)负责实施全县水务行业的经济调节措施。指导全县水务行业的供水、水电及综合经营工作;研究提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议;受县政府委托负责公益性水利工程建设的融资工作。

(七)组织编制全县小型水利基建项目建议书及可行性研究报告;拟订水务行业技术标准、规程及规范并监督实施。

(八)负责全县水利设施、水域及岸线的管理、保护和生态文明建设;指导全县主要河流、水库、滩涂的治理和开发,负责征收砂石管理费;组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设和运行管理;指导水库、水电站大坝的安全监管。

(九)、负责农村水利工作。组织指导协调全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设;拟订农村水电建设管理的有关政策、规定并监督实施;负责城镇和农村饮水工程规划、实施、管理及水资源保护工作。

(十)负责全县水土保持工作。研究编制水土保持规划,负责进行水土流失的监测、综合防治以及生态环境保护工作,负责水土流失补偿费、防治费征收管理工作。

(十一)负责水务科技教育工作;组织开展水利科研技术成果的推广和对外经济技术合作交流;加强全县水利队伍建设和水务行业质量监督工作。

(十二)负责全县渔业工作。研究提出全县渔业发展战略,拟订全县渔业发展中长期规划和年度计划;主管全县水生野生动物保护工作。

(十三)承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作;对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(十四)承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,全县共完成各类水利建设投资3.1亿元,占计划任务1.8亿元的172%。完成水土流失治理面积112平方公里,占任务110平方公里的101.8%;新修改造基本农田面积0.72万亩,占任务0.7万亩的102.9%;发展节水灌溉面积0.68万亩,占任务0.65万亩的104.6%;恢复新增灌溉面积0.62万亩,占任务0.6万亩的103.3%,新建修复机井16眼,抽水站2处,完成提引蓄能力30万立方;完成安全饮水开工建设61处,解决人饮4.7万人,占县任务3万人的156.7%;完成水产品产量530吨,占任务430吨的123.3%;完成水电装机容量1.55万千瓦,占任务1万千瓦的155 %,新修加固堤防30公里,占县任务20公里的150%。各项水利建设严格按时间节点顺利推进,较好的完成了各项工作任务。2017年市政府第三届水利振兴杯考评,我县荣获优秀等次。2017年全市重大项目观摩活动,我局受到县委、县政府表彰奖励。我县水资源管理、水产养殖位居全市前列。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有9个,包括:

序号

单位名称

单位 性质

经费管理形式

编制人数

合计

行政

事业

1

山阳县水务局(本级)

行政

全额

9

9

2

山阳县水利工作站

事业

全额

14

14

3

县水利工程质量监督站

事业

全额

8

8

4

县水土保持工作站

事业

全额

11

11

5

县水资源管理办公室

事业

全额

3

3

6

县水产工作站

事业

全额

3

3

7

县防汛抗旱指挥部办公室

事业

全额

9

9

8

县水政监察大队

事业

全额

17

17

9

山阳县薛家沟水库管理站

事业

全额

5

5

合计

全额

79

9

70

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制79人,其中行政编制9人,事业编制70人;实有人员93人,其中行政12人,事业81人.单位管理的离退休人员42人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明。

1、2017年,山阳县水务局收入决算为8463.88万元,较上年11283万元减少24.99%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是项目及公用经费收入减少。

2017年,山阳县水务局支出决算为8463.88万元,包括人员经费和日常公用经费支出603.45万元,占支出总额7.13%;项目支出7860.43万元,占支出总额92.87%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少24.99%,主要原因是项目及公用经费支出减少。

2、本年度收入构成情况:2017年财政拔款收入总额8463.88万元,其中农业项目收入960万元,水利项目收入7439.88万元,扶贫项目收入64万元。

3、本年支出构成情况:基本支出603.45万元,项目支出7860.43万元。

(二)2017年度财政拨款收支情况说明。

1、2017年,山阳县水务局财政拨款收入为8463.88万元,较上年减少24.99%,主要原因是项目及公用经费支出减少。

2、财政拨款支出总计8463.88万元,包括:

(1)基本支出603.45万元,主要是为保障山阳县水务局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出553.26万元,对个人和家庭的补助支出5.58万元,商品和服务支出43.06万元,其他资本性支出1.55万元。

(2)项目支出7860.43万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农林水利支出7860.43万元(其中农业960万元,水利工程建设1104.23万元,水利工程运行与维护110万元,水土保持342.3万元,防汛666万元,抗旱110万元,农田水利1857万元,江河湖库水系综合治理2039万元,农村人蓄饮水484万元,其他水利支出123.9万元,扶贫项目64万元。)

(3)经营支出0万元。

(4)对附属单位补助支出0万元

(5)年末结转和结余0万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费方分别进行说明)

(一)人员经费

核定的范围为单位实有正式职工,含已转任科级干部,不包括临时人员。总编制数79人,实有93人,其中行政编制9人,实有12人;事业编制70人,实有81人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准实施。

(二)日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要列支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费,培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.82万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费2.02万元,公务接待费1.8万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”比上年2.65万元增长44.15%,原因是2017年公务用车运行费为2.02万元,2016年为0元,净增长100%;2017年公务接待费为1.8万元,2016年为2.65万元,减少0.85万元,减少32%。

三公经费”支出增减变动情况说明如下:

(1)因公出国(境)费用0万元。

(2)2017年我局公务用车购置及运行维护费预算控制数15.45万元,决算数2.02万元。减少原因为我县2015年7月开始实行机关单位公车改革,水务局机关车辆上交县车改办,不再发生公务用车购置及运行维护费支出,公务用车购置及运行维护费大大减少。

(3)2017年我局公务接待费预算控制数7.71万元,决算数1.8万元,减少原因为我局严格执行中央八项规定,严格公务接待审批、报销管理,对于不符合公务接待要求的事项一律不予办理公务接待审批手续,不予进行公务接待,因此公务接待费用减少。发生的公务接待费主要用于:上级各部门检查、验收等餐饮费支出。2017年公务接待34批、410人次。

2.培训费支出1.8万元,较上年6.35万元减少71.65%,原因是2017年培训业务减少。

3.会议费支出1.2万元,较上年1.5万元减少20%,原因是2017年会议业务减少。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8463.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、 其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2017年本部门本级及所属二级单位机关运行经费支出140.89万元,较上年160.75万元减少12.35 %。减少原因为我局严格执行中央八项规定,加强机关及下属单位内部管理,大力压缩机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年政府采购支出总额共18.226万元,其中政府采购货物类支出6.116万元,政府采购服务类支出12.11万元,政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价50万元以上的通用设备0台(套 )。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

(四)预算情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8463.88万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费,商品和服务支出,其中人包括工资福利支出,对个人和家庭的补助。

----工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

----对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费,生活补助,住房公积金等。

----商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费,水电费,交通费,差旅费,会议费,培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:山阳县水务局2017年度部门决算公开表

    附件下载:
  [水务系统决算批复数据  55K]
       
声明:本网站内容由山阳县人民政府及下属各级相关单位提供,所涉及到的版权归本网站所属。任何媒体不得利用本网站内容进行商业性的转载,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。本网站所提供的资料如与相关纸质文本不符,以纸质文本为准。            

主办:山阳县人民政府办公室 0914-8321641
陕ICP备05005908号-1        邮箱:syxzfb@126.com

陕公网安备 61102402611029号
网站标识码:6110240008