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山阳县人民政府办公室2019年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2019-0517001 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年03月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)协助县政府领导处理县政府日常工作。

(二)负责县政府会议和重要活动的准备、组织工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(三)负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。起草、修改、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件、工作汇报,起草、修改县政府领导讲话和报告。

(四)研究县政府各部门、事业机构和各镇、街道办事处请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府审批。

(五)根据县政府领导指示,对县政府工作部门、事业机构之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定,协助县政府领导协调部门之间、镇、街道办事处之间的关系。

(六)检查、督促县政府各部门、事业机构和镇、街道办事处对县政府公文、会议决定事项和县政府领导指示、交办事项的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。

(七)组织、检查、督促县政府各有关部门办理市县人大代表议案、批评、意见、建议和政协委员建议、提案。

(八)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件。

(九)负责全县政府系统政务公开工作,指导监督全县政府信息公开工作。

(十)承担县政府外事工作。

(十一)围绕县政府总体工作部署,收集信息,反映动态;根据县政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;编发《山政通报》、《山阳快讯》、《决策参考》。

(十二)负责县政府值班,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示。

(十三)负责《陕西年鉴》、《陕西经济年鉴》、《商洛年鉴》以及有关报刊杂志关于山阳经济社会发展情况的组稿工作。

(十四)负责县政府各工作部门、事业机构工作人员工作证件的制发工作,管理县政府资产。

(十五)办理县政府领导交办的其他事项。

按照“三定方案”,山阳县人民政府办公室内设14个股室,分别是秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、督查一股、督查二股、信息调研股、总务股、车辆保障股、保卫股、外事股、党建办、金融办、电子政务中心。

二、2019年年度部门工作任务

(一)加强参谋助手能力建设,推动政务工作上水平。坚持把提高政务工作质量作为办公室整体工作的重中之重,着力在强化参谋上做文章,在当好助手上练真功。

一是勤研善谋,进一步做好信息调研工作。

二是严格标准,进一步做好文稿起草工作。

三是狠抓落实,进一步做好督查工作。

(二)加强办事协调能力建设,推动事务工作上水平。坚持从大处着眼、细节入手,进一步转变服务理念,创新工作方法,提高服务水平。

一是增强超前意识,提高协调能力。

二是增强责任意识,及时传办文件。

三是增强主动意识,坚持用心办事。

(三)加强后勤保障能力建设,推动服务工作上水平。坚持一手抓机关管理,一手抓机关建设,切实增强保障能力,提高服务工作水平。

一是狠抓环境卫生。

二是狠抓财务管理。

三是狠抓信访保卫。

(四)加强工作纪律作风建设,推动工作落实上水平。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实的总体要求,全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设,真正把办公室建成政治上靠得住,工作上能干事、干成事的坚强队伍。

一是强化干部学习教育。

二是强化干部绩效考核。

三是强化干部责任落实。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算指山阳县政府办公室本级(机关)预算,无所属事业单位和二级预算单位的预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制65人,其中行政编制33人、事业编制32人。实有人员54人,其中行政33人、事业21人。单位管理的离退休人员19人,遗属补助人员15人,60年代精简人员10人,公益性岗位人员3人,临聘人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理,拟于2020年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入861.8万元,其中一般公共预算拨款收入861.8万元,2019年本部门预算收入较上年增加19.7万元,主要原因是财政预算增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;2019年本部门预算支出861.8万元,其中一般公共预算拨款支出861.8万元,2019年本部门预算支出较上年增加19.7万元,主要原因是财政预算支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入861.8万元,其中一般公共预算拨款收入861.8万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加19.7万元,主要原因是财政拨款增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;2019年本部门财政拨款支出861.8万元,其中一般公共预算拨款支出861.8万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加19.7万元,主要原因是财政拨款支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出861.8万元,较上年增加19.7万元,主要原因是一般公共预算拨款支出增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出861.8万元,其中:

行政运行861.8万元,较上年增加19.7万元,原因是人员经费增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费。其中中人员经费支出660.6万元,较上年增加53.4万元,原因是人员经费增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;公用经费支出81.6万元,较上年减少3.7万元,原因是压缩办公经费的开支;专项业务经费支出119.6万元,较上年减少30万元,减少原因是:取消法执法行政复议费、政府大厅运行维护费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出861.8万元,其中:

工资福利支出660.6万元,较上年增加96.7万元,原因是增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;

商品和服务支出201.3万元,较上年减少38.4万元,原因是进一步压缩办公公用经费支出,取消法执法行政复议费、政府大厅运行维护费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出861.8万元,其中:

机关工资福利支出660.6万元,较上年增加96.7万元,原因是增加了职工的养老保险、职业年金等社保缴费;

机关商品和服务支出201.3万元,较上年减少38.4万元,原因是进一步压缩办公公用经费支出,取消法执法行政复议费、政府大厅运行维护费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公经费”支出预算10.1万元,较上年减少0.2万元(1.9%),减少原因是严格执行中央“八项”规定,控制车辆维护费、维修费和燃料费用的开支,尽量减少公务活动公车使用。其中:

公务接待费5.2万元,较上年减少0.1万元(1.9%),减少原因是严格执行中央“八项”规定,减少公务接待次数;

公务车辆运行费5.0万元(编制内单车标准),较上年减少0.1万元(2%),减少原因是严格执行中央“八项”规定,控制车辆维护费、维修费和燃料费用的开支,尽量减少公务活动公车使用,大力压缩“三公”经费等预算支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排77.2万元,较上年减少2.8万元,主要原因是压缩办公经费支出,严格控制车辆维护费、维修费和燃料费用的开支,尽量减少公务活动公务用车的使用。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(4)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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  [2019年部门综合预算公开报表  630K]
       
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