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中共山阳县委直属机关工作委员会2019年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2019-0520038 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年03月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责是:

1、负责制订县直机关党的建设规划和年度计划;分类指导县直相关各部门机关党组织党的建设工作,做好对党员的教育管理和监督。

2、指导所属县直机关加强党组织建设,督促指导所属县直机关党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定,负责所属县直部门内设机关的党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作;负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3、协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理,对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4、协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,进行党的路线、方针、政策和形势教育;指导所属县直机关党员的轮训工作;负责审批县直机关所属党组织的党员发展。

5、指导所属县直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习。参与年度目标责任考核工作。

6、指导所属县直各部门机关党组织做好机关干部职工的思想政治工作,抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7、协助县委有关部门抓好县直所属机关各部门党的纪律检查工作。按规定权限审议干部违反党纪的案件,负责审批县直所属机关党员干部和党员违反党纪的处理。

8、协助县委有关部门开展精神文明创建活动,协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求按照管理范围进行考察推荐,由县委组织部审核上报。

9、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10、完成县委交办的其它工作。

(二)中共山阳县委直属机关工作委员会内设机构:中共山阳县委直属机关工作委员会内设2个机构。

1、综合办公室

负责工委行政事务及股(室)履行职责的协调工作,协助工委领导处理机关日常政务工作;承担工委会议和重要综合性会议的组织工作;负责综合性文件的起草和会议决议事项的督办工作;起草工委年度工作安排和工作总结;起草、修订机关工作有关规章制度并组织实施;起草并组织实施工作目标责任制;督促检查年度工作的贯彻执行情况;承担文秘、档案、会务、安全、保密工作;负责人事工资、对外联络、行政后勤、财务管理和离退休人员管理服务工作;办理领导交办的其他工作。

负责在县直单位宣传党的路线、方针、政策,对党员干部进行形势和任务教育;指导基层党组织做好思想教育工作;指导、协调县直单位的精神文明建设;抓好县直机关文明机关的创建工作;了解党员、职工思想动态,为领导决策提供信息和建议;负责县直各单位科级以下干部的理论骨干的培训和党员干部的理论学习;负责通讯报道、党刊征订工作;领导县直单位的群团工作,负责县直单位团组织、妇女组织和工会组织的思想、组织和作风建设;组织职工开展文体活动;了解和掌握县直单位青年工作情况;保护妇女的合法权益,向县推荐妇女人才;负责党员干部廉政教育、监督及党风廉政工作。

2、组织股

负责指导县直各级党组织坚持党的组织制度,加强基层组织建设;负责指导党员管理教育、党员发展和处理不合格党员工作;负责各单位党组织书记、副书记及机关纪委书记的考核、任免建议和培训工作;制定党员和入党积极份子的教育培训规划并组织实施;负责县直有关党员代表大会或党代表会议的推选与报批工作;负责县直单位的统战工作;负责县直单位党员组织关系的管理和党费的收缴管理以及党委内统计年报工作;完成领导临时交办的其他工作。

(三)中共山阳县委直属机关工作委员会机关行政编制6名。其中:书记1名、副书记2名。

二、2019年年度部门工作任务

(一)把党的政治建设摆在首位。

(二)持续加强党的理论武装。

(三)不断深化专题教育活动。

(四)落实意识形态工作责任制。

(五)认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》(以下简称《条例》)。

(六)持续推进党组织标准化规范化建设。

(七)严格落实党的组织生活各项制度。

(八)着力做好党员发展培训教育工作。

(九)做好党员思想政治工作。

(十)激励干部积极担当作为。

(十一)持之以恒改进作风。

(十二)持续用力正风肃纪。

(十三)全面加强机关自身建设。

(十四)深入推进机关文化建设。

(十五)着力提升党建信息化水平。

(十六)全力以赴决战精准脱贫。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

部门本级(机关)中共山阳县直属机关工作委员会

2

……

3

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员8人,其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

截至2018年12月底,单位固定资产原值155168元(电脑、打印机、照相机、空调、办公座椅等)。

六、部门预算绩效目标说明

2019本部门未实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元。说明:本部门属党政机关单位,还未实行绩效目标管理,并已公开空表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入104.8万元,其中一般公共预算拨款收入104.8万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加6.1万元,主要原因是职工工资自然增加;2019年本部门预算支出104.8万元,其中一般公共预算拨款支出104.8万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加6.21万元,主要原因是职工工资自然增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入104.8万元,其中一般公共预算拨款收入104.8万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.1万元,主要原因是职工工资自然增加;2019年本部门财政拨款支出104.8万元,其中一般公共预算拨款支出104.8万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.1万元,主要原因是职工工资自然增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出104.8万元,较上年增加6.1万元,主要原因是职工工资自然增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出104.8万元,其中:

行政运行(2013601)74.2万元,较上年增加0.2万元,主要原因是脱贫攻坚包扶村2019年脱贫摘帽,差旅费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出104.8万元,其中:

工资福利支出(301)70.9万元,较上年减少14.8万元,原因是人员正常调动;

商品和服务支出(302)3.3万元,较上年减少11.8万元,原因是党建工作专项经费取消及行政经费下降减少5%。

(2)2019年本部门一般公共预算支出104.8万元,其中:

机关工资福利支出(301)101.5万元,较上年增加18.48万元,原因是职工工资自然增加;

机关商品和服务支出(302)3.3万元,较上年减少11.8万元,原因是党建工作专项经费取消及行政经费下降减少5%;

对个人和家庭的补助支出(303)30.6万元,较上年增加30.6万元,原因是社保缴费、公积金等正常增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算2.1万元、会议费0元、培训费0元、公务接待费2.1万元元。

2019年本部门“三公”经费预算2.0万元元、出国出境费0元,会议费0元、培训费0元、公务接待费2.0万元。

本部门“三公”经费预算同比减少2.1%、会议费增长0%、培训费增长0%、公务接待费同比减少2.1%。减少原因是按照财政预算比例实行逐年递减。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.3万元,较上年减少11.8万元,主要原因是党建工作专项经费取消及行政经费下降减少5%。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1万元,其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共山阳县委直属机关工作委员会

2019年3月26日

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:中共山阳县委直属机关工委

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审查

目 录

报表

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2019年部门综合预算收支总表

表2

2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

无政府性基金

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

无专项业务经费

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

无结转资金

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

未实行绩效目标管理

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

未实行绩效目标管理

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

未实行绩效目标管理

注:1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目

(按大类)

预算数

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

一、部门预算

104.8

1、财政拨款

104.8

1、一般公共服务支出

104.8

1、人员经费和公用经费支出

104.8

1、机关工资福利支出

70.9

(1)一般公共预算拨款

104.8

2、外交支出

(1)工资福利支出

70.9

2、机关商品和服务支出

3.3

其中:专项资金列入部门预算的项目

3、国防支出

(2)商品和服务支出

3.3

3、机关资本性支出(一)

(2)政府性基金拨款

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助

30.6

4、机关资本性支出(二)

(3)国有资本经营预算收入

5、教育支出

(4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助

2、上级补助收入

6、科学技术支出

2、专项业务经费支出

6、对事业单位资本性补助

3、事业收入

7、文化体育与传媒支出

(1)工资福利支出

7、对企业补助

其中:纳入财政专户管理的收费

8、社会保障和就业支出

(2)商品和服务支出

8、对企业资本性支出

4、事业单位经营收入

9、社会保险基金支出

(3)对个人和家庭补助

9、对个人和家庭的补助

30.6

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出

(4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

6、其他收入

11、节能环保支出

(5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

(6)资本性支出

12、债务还本支出

13、农林水支出

(7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输支出

(8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出

(9)对社会保障基金补助

15、其他支出

16、商业服务业等支出

(10)其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

19、国土海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计

104.8

本年支出合计

104.8

本年支出合计

104.8

本年支出合计

104.8

用事业基金弥补收支差额

结转下年

结转下年

结转下年

上年实户资金余额

未安排支出的实户资金

未安排支出的实户资金

未安排支出的实户资金

上年结转

其中:财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

104.8

支出总计

104.8

支出总计

104.8

支出总计

104.8

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

一般公共预算

拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中:专项资金列入部门预算项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

127001

中共山阳县委直属机关工作委员会

104.8

104.8

104.8

单位:万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位:万元

单位编码

单位名称

总计

部门预算

合计

公共预算拨款

政府性基金拨款

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

上年实户资金余额

其他收入

上年结转

小计

其中:专项资金列入部门预算的项目

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

127001

中共山阳县委直属机关工作委员会

104.8

104.8

104.8

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

104.8

一、财政拨款

104.8

一、财政拨款

104.8

一、财政拨款

104.8

1、一般公共预算拨款

104.8

1、一般公共服务支出

104.8

1、人员经费和公用经费支出

104.8

1、机关工资福利支出

70.9

其中:专项资金列入部门预算的项目

2、外交支出

(1)工资福利支出

70.9

2、机关商品和服务支出

3.3

2、政府性基金拨款

3、国防支出

(2)商品和服务支出

3.3

3、机关资本性支出(一)

3、国有资本经营预算收入

4、公共安全支出

(3)对个人和家庭的补助

30.6

4、机关资本性支出(二)

5、教育支出

(4)资本性支出

5、对事业单位经常性补助

6、科学技术支出

2、专项业务经费支出

6、对事业单位资本性补助

7、文化体育与传媒支出

(1)工资福利支出

7、对企业补助

8、社会保障和就业支出

(2)商品和服务支出

8、对企业资本性支出

9、社会保险基金支出

(3)对个人和家庭补助

9、对个人和家庭的补助

30.6

10、医疗卫生与计划生育支出

(4)债务利息及费用支出

10、对社会保障基金补助

11、节能环保支出

(5)资本性支出(基本建设)

11、债务利息及费用支出

12、城乡社区支出

(6)资本性支出

12、债务还本支出

13、农林水支出

(7)对企业补助(基本建设)

13、转移性支出

14、交通运输支出

(8)对企业补助

14、预备费及预留

15、资源勘探信息等支出

(9)对社会保障基金补助

15、其他支出

16、商业服务业等支出

(10)其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出

19、国土海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出

本年收入合计

104.8

本年支出合计

104.8

本年支出合计

104.8

本年支出合计

104.8

上年结转

结转下年

结转下年

结转下年

收入总计

104.8

支出总计

104.8

支出总计

104.8

支出总计

104.8

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

201

一般公共服务支出

104.8

101.5

3.3

20136

其他共产党事务支出

104.8

101.5

3.3

2013601

行政运行

104.8

101.5

3.3

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费

支出

公用经费

支出

专项业务

经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

合计

104.8

101.5

3.3

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

70.9

70.9

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

47.7

47.7

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

20.4

20.4

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

2.8

2.8

302

商品和服务支出

502

机关商品和服务支出

3.3

3.3

30201

办公费

50201

办公经费

0.4

0.4

30206

电费

50201

办公经费

0.4

0.4

30211

差旅费

50201

办公经费

0.5

0.5

30217

公务接待费

50206

公务接待费

2.0

2.0

303

对个人和家庭补助支出

509

对个人和家庭补助支出

30.6

30.6

30399

其他对个人和家庭补助支出

50999

其他对个人和家庭补助支出

30.6

30.6

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

201

一般公共服务支出

104.8

101.5

3.3

20136

其他共产党事务支出

104.8

101.5

3.3

2013601

行政运行

104.8

101.5

3.3

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

**

301

工资福利支出

501

机关工资福利支出

70.9

70.9

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

47.7

47.7

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

20.4

20.4

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

2.8

2.8

302

商品和服务支出

502

机关商品和服务支出

3.3

3.3

30201

办公费

50201

办公经费

0.4

0.4

30206

电费

50201

办公经费

0.4

0.4

30211

差旅费

50201

办公经费

0.5

0.5

30217

公务接待费

50206

公务接待费

2.0

2.0

303

对个人和家庭补助支出

509

对个人和家庭补助支出

30.6

30.6

30399

其他对个人和家庭补助支出

50999

其他对个人和家庭补助支出

30.6

30.6

合计

104.8

101.5

3.3

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

支出功能分类科目

(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、人员经费和公用经费支出

一、机关工资福利支出

二、文化体育与传媒支出

工资福利支出

二、机关商品和服务支出

三、社会保障和就业支出

商品和服务支出

三 、机关资本性支出(一)

四、节能环保支出

对个人和家庭的补助

四、机关资本性支出(二)

五、城乡社区支出

其他资本性支出

五、对事业单位经常性补助

六、农林水支出

二、专项业务经费支出

六、对事业单位资本性补助

七、交通运输支出

工资福利支出

七、对企业补助

八、资源勘探信息等支出

商品和服务支出

八、对企业资本性支出

九、商业服务等支出

对个人和家庭的补助

九、对个人和家庭的补助

十、金融支出

债务付息及费用支出

十、对社会保障基金补助

十一、其他支出

资本性支出(基本建设)

十一、债务利息及费用支出

十二、转移性支出

资本性支出

十二、债务还本支出

十三、债务还本支出

对企业补助(基本建设)

十三、转移性支出

十四、债务付息支出

对企业补助

十四、预备费及预留

十五、债务发行费用支出

对社会保障基金补助

十五、其他支出

其他支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

本年支出合计

本年支出合计

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码

单位(项目)名称

项目金额

项目简介

**

**

**

**

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位:万元

预算单位代码

预算单位名称

预算项目名称

金额

功能分类科目代码

功能分类科目名称

政府经济分类科目代码

政府经济分类科目名称

项目类别

资金性质

备注

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出经济科目编码

政府预算支出经济科目编码

实施采购时间

预算

金额

说明

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

201

36

01

127001

1

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

2018年

2019年

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=10-1

20=11-2

21=12-3

22=13-4

23=14-5

24=15-6

25=16-7

26=17-8

27=18-9

127001

中共山阳县委直属机关工作委员会

2.1

2.0

0.1

2.0

2.0

0.1

0.1

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称

主管部门

资金金额

(万元)

实施期资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

年度目标

目标1:

目标2:

目标3:

……

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

数量指标

指标1:

指标2:

……

质量指标

指标1:

指标2:

……

时效指标

指标1:

指标2:

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

……

经济效益

指标

指标1:

指标2:

……

社会效益

指标

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响

指标

指标1:

指标2:

……

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:

指标2:

……

……

备 注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称

年度

主要

任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

任务2

任务3

……

金额合计

年度

总体

目标

目标1:

目标2:

目标3:

……

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

指标2:

……

质量指标

指标1:

指标2:

……

时效指标

指标1:

指标2:

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

……

效益指标

经济效益

指标

指标1:

指标2:

……

社会效益

指标

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响

指标

指标1:

指标2:

……

……

满意度

指标

服务对象

满意度指标

指标1:

指标2:

……

……

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称

主管部门

资金金额

(万元)

实施期资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

年度目标

目标1:

目标2:

目标3:

……

一级

指标

二级指标

指标内容

指标值

数量指标

指标1:

指标2:

……

质量指标

指标1:

指标2:

……

时效指标

指标1:

指标2:

……

成本指标

指标1:

指标2:

……

……

经济效益

指标

指标1:

指标2:

……

社会效益

指标

指标1:

指标2:

……

生态效益

指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响

指标

指标1:

指标2:

……

……

满意度指标

服务对象

满意度指标

指标1:

指标2:

……

……

备 注:1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

       
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