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中共山阳县委办公室2019年部门预算编制说明
索引号: syrmzf-30/2019-0520041 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年03月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

(一)围绕县委重大决策部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出对策、建议。

(二)负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(三)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息,及时、高效传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神。

(四)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关机要文件的传递工作。

(五)负责全面深化改革的总体设计,统筹协调、整体推进督促落实县委改革的各项工作。

(六)负责全面宣传、贯彻执行档案工作的方针政策,监督检查档案工作法律法规的实施。

(七)负责县委机关后勤管理和机关大院的服务及安全保卫工作。

(八)完成县委主要领导交办的其他工作。

内部机构设置:

办公室内设13个股室,分别是秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、督查一股、督查二股、信息室、党建办、政策法规股、保密局、机要室、总务股、保卫股。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,县委办公室坚持以深入学习贯彻习总书记系列讲话精神为指导,以“恪守五个坚持、服务赶超发展”为主题,认真贯彻落实“十九大”会会议精神,紧扣县委中心工作和重大决策部署,充分发挥参谋助手、综合协调、后勤保障三项职能,全力提升“三服务”工作科学化水平,努力实现“整体工作创佳绩、业务工作创亮点、常规服务零差错”目标,当好县委坚强前哨和巩固后院,为建设美丽幸福山阳作出新的更大贡献。

(一)统筹协调全县脱贫攻坚工作,确保按期、高质量完成全县脱贫摘帽工作。

(二)督促、协调、落实全县机构改革工作,确保各项改革工作有效落实。

(三)在政务工作上创一流,不断提升参谋决策水平。一是坚持勤研善谋,确保调研工作取得新突破。二是坚持提质增效,确保信息工作取得新进展。。三是坚持真督实办,确保督查工作取得新成效。四是坚持精雕细琢,确保撰文水平得到新提升。

(四)在高效运转上求突破,服务保障能力不断提高。一是搞好综合协调。二是精心办文办会。三是抓好机要保密。四是规范后勤服务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序 号

单位名称

1

县委办本级

2

关工委(二级)

四、部门人员情况说明

中共山阳县委办公室属行政单位性质,共45个编制,行政单位26个编制,事业单位21个编制,实有在职人数55人,其中县级领导3人,科级领导9人,普通职工44人。办公室内设13个股室,分别是秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、督查一股、督查二股、信息室、党建办、政策法规股、总务股、机要局、保卫股、保密局。关工委行政编制2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有固定资产520万元。全部为办公家具、交通工具及应保密通信用设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门逐步实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款553万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入553万元,其中一般公共预算拨款收入553万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加64万元,主要原因是机构改革,职能划转增加,人员增加;2019年本部门预算支出553万元,其中一般公共预算拨款支出553万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加64万元,主要原因是机构改革,职能划转增加,人员增加导致相应支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入553万元,其中一般公共预算拨款收入553万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加64万元,主要原因是机构改革,职能划转增加,人员增加;2019年本部门财政拨款支出553万元,其中一般公共预算拨款支出553万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加64万元,主要原因是机构改革,职能划转增加,人员增加导致相应支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出553万元,较上年增加64万元,主要原因是机构改革,职能划转增加,人员增加导致相应支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出553万元,其中:

行政运行(2240101)553万元,较上年增加64万元,原因是机构改革,职能划转增加,人员增加导致相应支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2019年本部门一般公共预算支出553万元,其中:

工资福利支出(301)455万元,较上年增加84万元,原因是机构改革,人员增加所致;

商品和服务支出(302)98万元,较上年增加2万元,原因是脱贫攻坚、各项办公费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)21万元,较上年减少0万元,原因是本年度临聘人员补贴支出无变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出553万元,其中:

机关工资福利支出(501)455万元,较上年增加84万元,原因是机构改革,人员增加所致;

机关商品和服务支出(502)98万元,较上年增加2万元,原因是脱贫攻坚、各项办公费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)21万元,较上年增加0万元,原因是本年度临聘人员补贴支出无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算控制支出31.6万元,较上年预算控制数35.2减少3.6万元(10%),减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年保持不变;公务接待费6.85万元,较上年预算数6.9万元减少0.05万元(0.7%),减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制接待行为;公务用车运行维护费控制数24.75万元,减少0.25元,较上年减少(1%)保持不变,主要原因是公务用车严格管理,公务用车购置费0万元,增加0元,较上年保持不变,主要原因是本年无购车计划。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排98万元,较上年增加2万元,原因是脱贫攻坚、各项办公费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [预算公开附表(县委办)  268K]
       
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