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山阳县色河铺镇人民政府2019年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2019-0606016 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年03月27日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

将转换政府职能作为镇机构改革的核心,聚焦精准扶贫工作,奋力打好脱贫攻坚战。加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划,优化发展环境,强化市场监管难等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制推进依法行政。山阳县色河铺镇设下列内设机构:色河铺镇党政办公室、色河铺镇人大政协办公室、色河铺镇经济发展办公室、色河铺镇宣传科教文卫办公室、色河铺镇维护稳定办公室、色河铺镇市场监管办公室。

二、2019年度部门工作任务

(一)聚焦精准扶贫工作,奋力打好脱贫攻坚战

对照“57”标准,查漏补缺。全力做好“两房”建设:一是易地扶贫搬迁工作,二是危房改造工作。做大做强产业发展:一是做大食用菌产业。二是大力发展中药材种植。精准做好数据管理和政策落实。严格落实省市县《关于加强脱贫攻坚数据信息规范化管理的意见》要求。深化教育扶贫帮扶措施,统筹各类教育扶贫资金。全力抓好疾病预防控制“八大行动”,扎实落实“六重保障”医疗救助体系。积极推进农村低保制度与扶贫政策有效衔接,把没有劳动能力的特殊贫困人口纳入农村低保范围,做到“应保尽保”、“应养尽养”。持续加强提高内生动力。坚持扶志扶智,调动贫困户各方面积极性,扭住宁商协作机遇积极联系企业等社会组织。做好扶贫资金的管理。严格扶贫资金的报账程序,及时报账;严格资金管理,项目资金严格按照设计、招标、监理、验收、审计、报账程序严格执行;严格责任追究,对于对扶贫资金有歪想法,程序不到位、胡支乱花的发现一例,查出一例,绝不姑息迁就。

(二)强化社会治理,全力打好风险防控攻坚战

一是加强矛盾纠纷排查化解,做好信访维稳工作。坚持依法规范信访秩序,教育引导群众通过司法渠道维护权益,严厉打击缠访、闹访等违法上访行为,严格非访责任追究,形成协同推进信访工作良好局面。二是扎实开展平安创建工作,完善立体化社会治安防控体系。强化严打整治,开展扫黑除恶专项斗争,不断提升人民群众对社会治安的满意度和平安创建的知晓率。三是持续抓好安全生产工作。坚决防范和遏制重特大安全事故发生。切实抓好森林防火工作,坚持“预防为主,积极消灭”工作方针。抓好安全生产大检查,从严处理违法违规行为,不断规范市场秩序,保障生产安全。

(三)加强生态环境保护,坚决打赢污染防治攻坚战

一是着力抓宣传提意识。突出抓好“绿水青山就是金山银山”的理念,扎实开展秦岭地区违规建筑和生态环境突出问题专项整治,彻底清除非法采砂、违规采石开矿、违规建筑建设等行为,大力实施封山育林、退耕还林、水土保持等生态工程,全面加强林地、自然保护区、森林公园保护,建立网格化监管机制。二是着力抓环保促发展。坚持绿色发展理念,保护原生态环境。建立三级环境网格化监督管理体系。三是着力抓监管保环境。积极争取经费,落实办公人员,购置设备,加强环保工作力量。同时加大监管力度。

(四)发展特色产业,推动农民持续增收

充分利用村集体经济。全镇16个村社光伏电站,充分发挥作用,争取每村发电带动贫困户增收,并充分结合优势的自然资源种植中药材,力争集体经济收入不低于五万元。优化营商环境。坚持招商引资,积极开展扶贫等专题招商活动,引导支持更多色河铺镇在外创业成功人士返乡创业,完备宁商协作机制。

(五)围绕民生福祉,全力以赴抓好社会公共事业

一是提升公共服务水平。突出教育优先发展地位,促进优质教育资源共享。二是完善社保体系。认真落实就业创业各项优惠政策,鼓励支持大学毕业生返乡创业,大力推进大众创业、万众创新。加强农村最低生活保障和城乡居民养老保险、五保供养等社会救助制度的统筹衔接,稳步提高保障水平。三是维护社会和谐稳定。深入推进“平安色河”建设,加快推进诉访分离,依法打击刑事犯罪,完善立体化社会治安防控体系,加强流动人口、社区矫正对象和刑满释放人员等特殊人群的服务管理。

(六)加强自身建设,打造高效、务实、廉洁政府

一是加强制度建设,促进规范管理。结合新时期全镇经济社会发展和政务实际,对机关原有的一系列管理制度进行修订完善,促进规范管理,深入推进机关效能建设。二是规范干部服务行为。提高村便民服务室、镇下属单位工作人员的窗口服务质量,树立良好公众形象。三是加强督查,保障工作落实。采取群众监督与内部督查相结合的方式,坚持“围绕发展抓效能,抓好效能促发展”的原则,促进各项工作有效落实。四是狠抓作风建设,提升政府形象。以治庸问责为抓手,狠抓干部作风建设,采取明察暗访方式检查是否存在“庸、懒、散、软”和违反“八项规定”的现象,全面落实党风廉政建设责任制,并从思想上剖析原因,提出有针对性的整改措施,切实达到政令畅通、廉洁高效的政府。

三、部门预算单位构成

本单位纳入2018年部门预算编制单位构成,其中部门本级(机关)预算单位1个,二级预算单位5个。

山阳县色河铺镇部门预算单位构成表

编号

单位名称

单位性质

1

山阳县色河铺镇人民政府(本级)

行政

2

山阳县色河铺镇财政审计所

行政

3

山阳县色河铺镇农业综合服务站

事业

4

山阳县色河铺镇公用事业服务站

事业

5

山阳县色河铺镇人力资源和社会保障服务站

事业

6

山阳县色河铺镇国土资源所

事业

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制91人,其中行政编制45人、事业编制46人;实有人员102人,其中行政49人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年开始积极探索部门预算绩效管理,争取在2020年全面,全过程实施部门预算绩效管理。并已公开空表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入18600768元,其中一般公共预算拨款收入18600768元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门预算收入较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;2019年本部门预算支出18600768元,其中一般公共预算拨款支出18600768元、政府性基金拨款支出0元,2019年本部门预算支出较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入18600768元,其中一般公共预算拨款收入18600768元、政府性基金拨款收入0元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;2019年本部门财政拨款支出18600768元,其中一般公共预算拨款支出0元、政府性基金拨款支出0元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出18600768元,较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出18600768元,其中:

(1)行政运行(2010301)15517943元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

(2)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)3082825,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出18600768元,其中:

工资福利支出(301)14641121元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

商品和服务支出(302)876822元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

对个人和家庭的补助支出(303)2476160元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

其他支出(399)606665元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出18600768元,其中:

机关工资福利支出(301)14641121元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

机关商品和服务支出(302)876822元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

个人和家庭的补助支出(303)2476160元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较;

机关资本性支出(二)(304)0元,较上年增加(减少)0元,原因是2019年无预算安排;

其他支出(399)606665元,较上年增加(减少)0元,原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0元,较上年增加(减少)0元,主要原因是我单位2019年未安排政府性基金预算资金。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0元,较上年增加(减少)0元,主要原因是我单位2019年未安排国有资本经营预算资金,并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出35055元,较上年减少1845元(5%),减少的主要原因是严格落实“中央八项规定”,落实定点维修,按里程加油,压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费。其中:因公出国(境)经费0元,较上年无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)活动;公务接待费0元,增减少0元,主要原因是本单位建有廉政灶无公务接待支出;公务用车运行维护费35055元,较上年减少1845元(5%),减少的主要原因是严格落实“中央八项规定”,落实定点维修,按里程加油,压缩一般性支出,降低机关运行成本,减少铺张浪费;公务用车购置费0元,增减0元,增减的主要原因是本单位无需增加公车保有量。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排876822元,较上年增加(减少)0元,主要原因是2018年预算编制不细,2019年首次预算公开,数据无法比较。

(八)政府采购情况。

2019年本单位政府采购预算共0元,其中政府采购货物服务类0元,政府采购类0元,政府采购工程类0元。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件下载:
  [色河铺镇2019年部门综合预算公开附表(16张)(镇级预算公开表格528) - 副本  462K]
       
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