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山阳县林业局2018年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-30/2019-1022002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2019年10月22日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)负责全县林业和草原(地)及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于林业、草原(地)及其生态建设的方针、政策,拟定林业和草原(地)地方性法规规章草案,制定林业和草原(地)发展规划并组织实施。负责全县林业、草原(地)行政执法工作,开展普法宣传教育。组织开展全县森林、草原(地)、陆生野生动植物资源和湿地的动态监测、评估和管理,指导全县林业和草原(地)生态文明建设的相关工作。

(二)组织全县林业和草原(地)生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原生态修复工程,指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护,林业和草原(地)应对气候变化的相关工作。负责林木种子的管理,指导全县林木种苗基地建设。指导林业和草原(地)有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会的日常工作。

(三)负责全县森林、草原(地)、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理,制订林地保护利用规划并组织实施,依法承担应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源,负责草原(地)禁牧、草畜平衡和草原(地)生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作,制定全县湿地保护规划,组织开展建立湿地保护小区,湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出入县境的监督管理和审批工作。

(五)负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。按照自然保护地省级标准,制定自然保护地规划,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(六)负责推进全县林业和草原(地)改革。制定全县集体林权制度、国有林区、国有林场、草原(地)等重大改革意见并监督实施。制定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草),负责天然林保护工作。

(七)制定全县林业资源优化配置及木材利用政策,制定全县林业和草原(地)产业发展规划并组织实施;组织指导林产品质量监督;指导山区综合开发;指导生态脱贫相关工作。

(八)指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展,会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原(地)生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(九)负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国省市县森林和草原(地)火灾防治规划和防护标准,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原(地)开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业行业安全生产监督管理工作。必要时,可以提请应急管理部门部署相关防治措施。

(十)监督管理全县林业和草原(地)国有资产和建设资金。参与制定全县林业、草原(地)及生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全县林业、草原(地)生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出中央、省、市、县级财政林业和草原(地)专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业和草原(地)固定资产投资规模、方向及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业和草原(地)建设项目的组织、申报、审核及监督管理,编制全县林业和草原(地)年度生产计划和固定资产投资建议计划。

(十一)负责全县林业和草原(地)科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原(地)人才队伍建设。组织实施林业和草原(地)国际交流和合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原(地)、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

山阳县林业局设下列内设机构:根据上述职责,县林业局设5个内设机构。

(一)党政办公室。负责林业局机关日常运转工作。承担文秘和公文管理、办公自动化、重要文件起草、政务信息及宣传、机要、保密、档案、车辆、保卫、交流和接待等工作。指导全县林业、草原(地)生态文明和生态文化建设相关工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理、劳资福利、职级晋升、考核奖惩、教育培训以及离退休人员服务管理工作;负责落实机关各项制度、会议决定事项、领导批示、县委、县政府安排的中心工作、人大建议和政协提案的办理工作;负责林业和草原(地)统计工作;负责林业系统队伍建设及人才工作;负责局机关财务和资产管理并指导监督所属单位的财务、资产管理工作;负责局机关和局属单位党群工作;负责系统党建和党风廉政建设、精神文明建设、安全信访、各类创建和年度目标责任制考核工作;做好林业行业安全生产监督管理工作。

(二)设立项目计划与管理股。编制全县林业和草原(地)中长期发展规划、计划并监督实施。制订全县林业和草原(地)年度生产计划、预算、固定资产投资建议计划和林业统计工作。负责林业和草原(地)建设项目的组织、申报、审核及监督管理。统筹监管林业和草原(地))资金,对县林业和草原(地)重点工程资金进行稽查监督管理。负责退耕还林、天保工程、长防林建设等林业重点工程造林项目管理工作。监督执行全县林业和草原生态效益补偿制度。

(三)撤销发展规划与造林绿化管理股,设立生态修复股(县绿化委员会办公室)。制订全县造林绿化、森林经营方面的规划设计,制订有关技术操作和管理规程并监督执行。指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责全县造林和营林(抚育、封育、改造等)管理工作。负责全县林(草)种苗和苗圃的行业管理工作,监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。组织实施各类自然保护地生态修复工作,以及草原(地)禁牧、草畜平衡和草原(地)生态修复治理工作。指导监督全县古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织指导全民义务植树、城乡绿化工作,负责县绿化委员会日常工作。指导全县林业有害生物防治,野生动植物疫源疫病监测检疫相关工作,负责林业植物检疫员资格认定。负责拟订林(草)产业、中药材产业及林下经济发展规划和组织实施,林(草)、中药材产品综合加工利用、研制开发、产品认证管理工作。组织开展林业科学研究推广体系建设工作。负责林业草原标准化、林业草原技术监督、林产品质量监督和有关植物新品种保护管理工作。监督管理林(草)生物种质资源、林(草)转基因生物安全。拟订全县林业、草原技术培训规划并组织实施。负责全县林业交流、合作及智力引进工作。参与履行国际植物新品种公约、生物安全协定书。

(四)撤销法制与森林资源管理股,设立资源管理与法规股。负责制订全县林业资源可持续发展的政策措施和技术规程。负责全县林业资源的监督管理,组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督指导检查林木凭证采伐、运输。负责林(草)地相关管理工作,组织编制全县林(草)地保护利用规划。监督林(草)地征用、占用和林地开发利用工作。依法承担应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林(草)地征用、占用的初审工作。指导编制林(草)经营规划和经营方案并监督实施,管理国有林(草)资源。负责林(草)行政案件稽查。组织草拟林业草原(地)方面地方性法规规章草案。组织开展林业草原(地)政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究工作。负责林业、草原(地)行政执法监督工作。负责林业草原(地)行政应诉、行政复议工作。负责林(草)业行政许可审核相关工作。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。组织全县陆生野生动植物资源普查、专项调查,监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识。承办生物多样性保护及其履约的有关工作。监督管理陆生野生动植物进出县境。负责湿地、草原(地)保护工作,监督管理重要湿地和草原(地)、湿地的开发利用,承担有关国际湿地公约履约工作。负责机关规范性文件审核和备案工作。负责林(草)普法教育工作。

(五)设立改革与发展股。组织指导全县集体林权制度、国有林场、草原(地)等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施;指导农村林地林木承包经营、流转管理、碳汇发展以及指导林权抵押贷款。监督开展林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。拟定资源化配置和木材利用政策并指导实施。指导全县森林保险政策落实、兑现。负责全县国有林场、自然保护区、风景名胜区、地质公园、湿地公园、森林公园和集体林场的行业管理工作。负责全县森林旅游管理,指导做好国有林场、各类自然保护地建立和变更业务。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我局认真贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,扎实学习县委十八届四次全会以及市县“两会”精神,认真落实省市林业工作会精神和上级各项决策部署,围绕“建设生态文明新山阳”一个核心,实施“生态立县、产业强县”两大战略,突出“国土增绿、产业增效、农民增收”三大目标,立足“造林绿化、资源保护、产业开发、行业改革”四个重点,抓好“脱贫攻坚、造林绿化、林果产业提质增效、林业园区建设、依法治林”五项工作,坚持培育保护与开发并重的原则,创新机制,强化措施,狠抓落实,各项工作取得了明显成效。截至目前,累计完成造林绿化5.4万亩,其中重点工程造林2.9万亩(天保工程0.3万亩、退耕还林2万亩、防护林工程0.1万亩、财政补贴造林0.5万亩),飞播造林1.5万亩,封山育林1.0万亩(天保工程0.5万亩、防护林工程0.5万亩);完成营林生产4.6万亩(中幼林抚育3万亩、退化林修复1.6万亩);完成苗木花卉培育6400亩(经济生态林育苗850亩、花卉苗木5550亩);义务植树150万株,完成农村环境整治绿化29个村(社区),栽植各类苗木386.7万株;实施标准示范园建设10.98万亩(核桃1.1万亩、板栗0.24万亩、特色经济林1.46万亩、中药材基地8.18万亩),培育新型经营主体11个,完成生态示范园建设2个,发展千亩专业村4个;低产林改造4.05万亩(核桃品种提纯2.05万亩、板栗嫁接改造2万亩);综合科管63.7万亩(其中核桃55万亩、板栗5.2万亩、中药材3.5万亩);林下种植中药材1.5万亩,累计养殖畜禽6万头(只),林下养蜂4000箱,完成技术培训98期6304人次;争取资金8100余万元,招商引资项目2个,到位资金4600余万元;预计林业总产值达19.5亿元,分别占年度计划任务的110%、100%、426%、100%、148%、204%、375%、100%、200%、169%和100%;全年森林火灾受害率控制在0.2‰以内,林业有害生物成灾率控制在2.03‰以下,案件查结率达到100%,各项工作指标均超额完成年度总任务,整体工作成效显著。先后被陕西省秦东地区护林联防委员会授予“秦东地区护林联防先进单位”,天竺风景绿化苗木花卉基地被命名为“省级苗木花卉产业示范园”;被市政府授予“全市2017年森林防火考核(先进集体)第二名”,市林业局授予“2017年考核先进集体”、“市2017有害生物防治先进集体”、“市林业局森林公安工作先进单位”和“造林绿化”“生态脱贫”“核桃提质增效”“中药材产业发展”“国有林场”“天保工程建设”先进集体;被县委、县政府授予2017年度“目标责任考核优秀单位”、“脱贫攻坚绩效考核优秀格次”、“党风廉政建设责任制先进集体、优秀格次”、“2017年经济工作先进集体”和“2018年全县重大项目建设先进集体”;县人大授予“信访工作先进集体”、县政府授予“2017—2018年度森林防火工作先进单位”;被县委宣传部授予“唱支山歌给党听”组织奖、县科技特派员工作领导小组办公室授予“第五批科技特派员创新创业先进单位”等荣誉称号。全市2018年核桃提质增效和中药材产业发展在季度考核评比中一直位于前列,特色农业和精准脱贫攻坚战在半年督查考核中分别位于部门第二、第五名。9月10-11日,全市“国有林场改革工作迎验推进会”和“林业重点工作点评推进会”在我县顺利召开,我县国有林场改革经验和林业重点工作做法受到了各级领导的一致好评。

三、部门决算单位构成

序 号

单位名称

1

林业部门本级(机关):山阳县林业局

2

林业部门下属单位:

3

山阳县野生动物和天然林保护管理中心

4

山阳县林权信息管理服务中心

5

山阳县城区森林公园管理站

6

山阳县林业站

7

山阳县林特产品产业发展中心

8

山阳县飞播造林管理站

9

山阳县天竺山国有林场

10

山阳县红旗国有林场

11

山阳县森林公安局

12

山阳县森林公安局天桥派出所

13

山阳县森林公安局高坝派出所

14

山阳县森林公安局红旗派出所

15

山阳县退耕还林领导小组办公室

16

山阳县长防林工程建设领导小组办公室

17

山阳县森林防火应急中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制162人,其中行政编制37人、事业编制125人;实有人员287人,其中行政44人、事业243人。单位管理的离退休人员63人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

12018年度本部门、支出总体情况

2018年度本部门收入、支出总计18511.02万元,与2017年相比,收、支各增加3207.91万元,增长20.96%,其主要原因是由于2018年中、省增加了重点工程建设点投入,扶贫资金项目数量增加和扶贫经费投入加大所致。

2、本年度收入构成情况本年收入合计18511.02万元。其中财政拨款收入18511.02万元,占比100%。

3、本年支出构成情况。本年支出合计18511.02万元。其中基本支出2540.67万元,占13.72%,项目支出15970.35万元,占86.28%。

二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年度本部门财政拨款收入、支出情况

2018年度本部门财政拨款收入、支出总计18511.02万元,与2017年相比,收入、支出各增加3207.91万元,增长20.96%,其主要原因是由于2018年中、省增加了重点工程建设点投入,扶贫资金项目数量增加和扶贫经费投入加大所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政支出合计18511.02万元,其中:公共安全支出363.20万元,占1.96%,社会保障和就业支出393.16万元,占2.12%,节能环保支出8500.36万元,占45.92%,农林水9254.29万元,占50%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2540.67万元,其中人员经费2267.74万元,占89.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费272.94万元,占10.75%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算6.86万元,因公车改革未预算公务用车运行维护费。本年度本部门“三公”经费财政拨款支出总额为25.96万元,较上年增加3.26万元,其中本公务接待费0.83万元,占3.20%,较上年减少了,0.83万元,下降50%;公务用车运行维护费25.14万元,占96.8%,公务用车运行维护费较上年增加了4.1万元,增长19.48%,增长的主要原因是扶贫下乡出差任务增大,用车频次增加。“三公”经费支持与当年预算比较,公务接待费6.86万元,较预算减少了6.03万元,减少87.90%,车辆运行费年初未纳入预算,实际发生支持25.14万元,主要是本部门公车改革后保留了6台执法公车,其中县林业站1台,县森林公安局5台。本年度本部门无因公出国人员,故该项费用为0。本年未购置公务用车,年公务接待130次,44人。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出,支出数填0),比上年增、减情况,分析增、减原因。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出25.14万元,公务用车运行维护费较上年增加了4.1万元,增长19.48%,增长的主要原因是扶贫下乡出差任务增大,用车频次增加。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待130批次,44人次,支出0.83万元,公务接待费较上年减少了0.83万元,下降50%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制业务费用支出,厉行节约,发扬艰苦奋斗精神。

2.培训费支出决算情况说明。2018年本部门培训费12.118万元,较上年增长4.508万元,增长59.24%,增长原因是本年度进行了核桃科管、中药材种植以及护林员培训和林业政策法规等业务培训,共计支出12.118万元。年初预算24.5万元,较预算节约开支12.382万元,主要原因是本年实际培训采用“教官下基层”的培训模式,即对护林员的培训由培训老师按逐镇办巡回培训模式,减少了人员集中培训的住宿等费用,形成了节约。

3、会议费支出决算情况说明。2018年本部门会议费4.375万元,较上年增长3.576万元,增长44.7%,增长原因是主要是本年度召开了全市核桃产业及重点区域绿化现场会,该会议的召开对促进我县核桃产业发展和提高重点区域绿化水平起到积极的推动作用。年初预算会议费5.45万元,实际开支较年初预算节约了1.075万元,主要是开会过程提倡勤俭节约原则,一律执行自助餐饮食标准,大大节约了会议经费开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

1、开展了绩效管理的部门(单位):2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款8310.34万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2018年本部门机关、单位运行经费支出总额为272.942万元,比上年增加57.87万元,增长26.9%。增加的主要原因是脱贫攻坚工作任务量增大,扶贫工作费用逐年增多。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1780万元,其中货物180万元,占10.11%;工程1515万元,占85.11%;服务85万元,占4.78%。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆6辆;单价20万元以上的通用设备0台(套);单价50万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设备0台(套);购置单价50万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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