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中国人民政治协商会议陕西省山阳县委员会办公室2017年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-gw/2018-0920002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年09月20日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

1、负责政协山阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织、筹备和服务工作。

2、负责主席、副主席、常务委员参加县内外重大活动的有关组织、安排工作;负责办理政协山阳县委员会全体会议、常委会议、主席会议决定的有关事项。

3、负责起草全委会议、常委会议及有关政协工作的重要文件;负责机关公文处理、文书档案、文件收发、机要保密、简报通讯工作。

4、负责协调、保障常委会集中视察和专门委员会专题调研活动的组织服务工作;协调和组织开展人民政协的宣传工作;收集反映社情民意。

5、负责省、市政协及外地政协来山视察、调研和考察的联络、组织协调和服务工作;负责驻山市政协委员视察、考察、调研以及其他重要活动的组织服务工作;负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责机关财务工作和机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作;负责机关编制、财务等报表统计工作;负责机关国有资产管理工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、认真学习党的十九大和习近平总书记系列讲话精神;

2、强化民主协商制度;

3、提高民主监督水平;

4、提升提案办理质量;

5、充分反映社情民意;

6、做好联镇包村、精准扶贫、重点项目包抓工作;

7、精心征编文史资料;

8、扎实做好政协宣传工作;

9、开展送文化、送法律、送科技、送医卫“四下乡”活动和慈善捐助、扶贫帮困等有政协特色的工作,促进社会和谐;

10、密切与经济界人士和在外委员的联系,鼓励委员积极创业、返乡创业,为转移农民、帮助下岗职工安置就业以及服务社会等方面做出积极贡献,加强内外协调;

11、做好统战联谊工作;

12、抓好委员考核管理;

13、加强政协活动组建设;

14、发挥常委会的组织领导作用。

三、部门决算单位构成

2017年政协山阳县委员会办公室决算单位构成:山阳县政协机关。无二级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,编制人数总计16人,其中事业4人,行政12人。实有人员48人,(其中工勤人员7人)行政编34人,事业编14人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.收入总计543.73万元,比上年增加37.73万元,增加7.4%。主要是人员正常调动,人员经费增加。日常公用经费有所增加。

2.本年度收入构成情况:

1.公共预算财政拨款收入543.73万元,占100%,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.政府性基金0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.上年结转和结余0万元。

3.支出总计543.73万元,比上年增加37.73万元,增加7.4%。主要是人员正常调动,人员经费增加。日常公用经费有所增加。

4.本年支出构成情况:

(1)基本支出455.13万元,占83.7%,主要是为保障政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出340.45万元,比上年增加24.5%,主要是人员正常调动,人员经费增加;商品和服务支出114.68万元,为当年单位发生的办公、水电等日常费用。

(2)项目支出88.6万元,占16.3%,比上年减少87.2万元,主要是为完成特定工作任务或事业目标,在基本支出之外发生的支出,包括县政协八届五次全会工作会议经费37.5万元,委员视察调研经费21.5万元,编辑政协文史资料专项经费29.6万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总计543.73万元,比上年增加37.73万元,增加7.4%。主要是人员正常调动,人员经费增加。日常公用经费有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况:支出总计543.73万元,一般公共服务支出为政协事务支出543.73万元。包括

(1)行政运行455.13万元,是反映行政单位的基本运行支出。

(2)政协会议37.5万元,主要用于当年政协全委会和常委会的费用支出。

(3)委员视察21.5万元,主要用于政协委员调研视察时的支出。

(4)其他政协事务支出29.6万元,主要用于当年政协文史资料编写时的支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:基本支出455.13万元,主要是为保障政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出340.45万元,比上年增加24.5%,主要是人员正常调动,人员经费增加;商品和服务支出114.68万元,其中包括办公费14.5万元,印刷费4.5万元,电费7.5万元,差旅费15万元,公务用车运行维护费10.4万元,其他交通费用26.9万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.23万元,比上年增加600元。其中因公出国(境)费用0万元;公务用车运行维护费12.2万元,占80.1%;公务接待费3.03万元,占19.9%。主要是公务接待费有所增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用0万元,当年未发生此类费用,无增减。

(2)年末公车保有量3辆,公务用车运行维护费12.2万元,与去年基本持平,减少80元。主要严格公务用车管理,压缩公务用车相关费用,主要用于:政协机关车辆运行加油、维修、保险及政协视察等费用。

(3)公务接待费3.03万元,比去年增加725元,主要用于:上级和外地政协来山阳调研视察和检查指导工作等费用,在规定范围内正常增加。2017年国内公务接待350人次,接待批次6次。

2、培训费支出0万元,上年未发生此类费用,无增减。

3、会议费支出37.5万元,比去年增加6.8万元。主要是当年举办县政协九届一次全会工作会议期间发生的食宿费、会议室租赁费、文件资料印刷费,全年例会费用等。会议期间印刷费有所增加。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理,计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况。

“机关运行经费”反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,2017年本部门机关运行经费114.68万元,其中包括办公费14.5万元,印刷费4.5万元,电费7.5万元,差旅费15万元,公务用车运行维护费10.4万元,其他交通费用26.9万元等。比上年增加57.48万元,主要原因是精准扶贫办公费的增加和人员差费的增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共38.3万元,其中政府采购货物类支出8.7万元、政府采购服务类支出29.6万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属固定资产共229.54万元,其中房屋44.76万元,公务用车3辆。无大型设备购置,无购置公务用车费用。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

政协山阳县委员会办公室

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