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山阳县民政局2017年决算公开情况说明
索引号: syrmzf-gw/2018-0921006 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年09月21日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

1.贯彻执行有关民政工作的法律法规和政策,根据国民经济和社会发展规划,研究制订全县民政事业中、长期发展规划,制订年度计划并负责组织实施和监督检查。

2.承担依法对社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和执法监察责任。

3.负责全县救灾减灾工作。拟订救灾减灾工作的政策;负责核查、上报、发布灾情,申报、接收、管理、下拨救灾款物并监督使用;组织、接收、指导救灾捐赠工作;指导灾区开展生产自救,承担灾民生活救助工作。

4.承担全县城乡社会救助体系建设职责。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;承担农村五保对象的生活保障工作。

5.推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6.负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

7.指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

8.推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革。

10.负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11.负责全县优抚抚恤工作。贯彻国家的优抚政策和法规,制订具体的实施办法并监督执行;承办革命烈士的报批和褒扬工作;组织、指导拥军优属、拥政爱民活动,承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

12.负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

13.负责民族宗教事务管理工作。

14.负责民政事业经费的分配、监督和管理。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,山阳县民政局紧紧围绕全县工作大局,突出脱贫攻坚民政“兜底”工作重心,大力推进保障和改善民生各项工作开展,并取得显著成效。

1.社会救助工作成效显著。全县年末城乡低保8545户、26348人,医疗救助8358人次,尘肺病专项救助969人,发放医疗救助金551.15万元;临时救助6110户,名孤儿救助124人,救助流浪乞讨人员327人次,资助贫困家庭大学新生300人。

2.养老服务水平进一步提升。强化措施,着力提高全县敬老院管理服务水平,全面落实五保供养生活保障,做到应保尽保。全县五保供养对象3440人,全部按标准提供生活保障。

3.拥军优抚安置工作扎实开展。全面落实优待抚恤政策,为全县2675名重点优抚对象发放抚恤金及生活补助,兑付291名现役义务兵家属优待金;对130名自主就业的退役士兵集中进行技能培训,并按政策标准拨付发放一次性经济补助。

4.减灾救灾工作有效实施。全面完成镇、村自然灾害应急预案的修订完善工作,加强全县灾害信息员队伍建设和救灾物资管理工作,及时做好救灾和群众生活困难救济工作。发放灾害应急救助款835万元,棉衣、被8770套(床)。

5.社会事务管理工作稳步推进。全面推进加强社区工作指导,推进社区在探索创新实践发挥职能。社会组织管理工作进一步规范。完成县城规划区新建街、路、巷、桥的标准化命名、第二次全国地名普查,出版山阳县行政区划图。民族宗教管理规范有序。全年共办理婚姻登记4460件,登记合格率达到100%。

6.项目建设取得新突破。全年投入建设项目共65个,完成了城市社区日间照料中心、农村幸福院、县儿童福利院、敬老院冬季供暖工程,南宽坪敬老院新建项目按计划完成了选址、勘测、征地等前期工作。全市民政系统项目建设现场观摩推进会在我县召开。

7、包村脱贫攻坚扎实开展。2017年县民政局担负包抓中村镇洪河寺、梅岔两个村脱贫攻坚任务。先后为洪河寺、梅岔两村建起了社区服务中心和村民文化活动广场;拓宽硬化通村、通组公路15.2公里,新建便民桥3座;解决了4个组120户460人安全饮水问题;建移动基站1个,新修河堤2100米、恢复水毁耕地120亩等工作。

三、 部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属单位决算。

2017年山阳县民政局决算单位构成为局本级及老龄办、社会救助中心、殡葬殡仪管理所、军干所、流浪乞讨人员救助站5个事业单位。

序号

单位名称

1

山阳县民政局本级(机关)

2

山阳县殡葬殡仪管理所(烈士陵园管理所)

3

山阳县流浪乞讨人员救助站

4

山阳县社会救助中心

5

山阳县老龄工作委员会办公室

6

山阳县军队离退休干部管理所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,县民政局行政编制12人,现有15人(含转任领导3人),事业编制35人,实有38人。其中老龄办为科级事业单位,编制3人,实有4人;副科级事业单位2个:县社会救助中心编制10人,现有11人,县殡葬殡仪管理所(陵园管理所)编制15人,现有15人;司站级事业单位2个:救助站编制4人,现有6人,军干所编制3人,现有3人。公益岗位67人,其中:中心敬老院33人、复退军人光荣院5人、机关工勤岗位编制2人、老年公寓30人;社区工作人员60人;区域和镇敬老院管理人员128人。民政系统在册供养人员共计312人,其中:干部职工57人,公益岗位67人,社区工作人员60人,区域和镇敬老院管理人员128人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017年度收、支总计26996.43万元。与2016年相比,收、支总计各增加1864.62万元,增长6.9%。主要原因是社会救助、城乡低保、优待抚恤补助标准的提高及建设项目资金的增加。

2、本年度收入构成情况

本年收入合计26996.43万元,其中:财政预算拔款26366.13万元,占97.77%,政府性基金预算拔款630.30万元,占2.23%。

3、本年支出构成情况

本年支出合计26966.43万元,基本支出365.93万元,占1.35%,项目支出26630.50万元,占98.75%。

(二)2017年度财政拔款收入支出总体情况说明

1、财政拔款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017年度收、支总计26996.43万元。与2016年相比,收、支总计各增加1864.62万元,增长6.9%。主要原因是主要原因是社会救助、城乡低保、优待抚恤补助标准的提高及建设项目资金的增加。

2、一般公共预算财政拔款支出情况

一般公共预算财政拔款支出26996.43万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拔款支出增加1864.92万元,增长6.9%。主要原因是社会救助、城乡低保、优待抚恤补助标准的提高及建设项目资金的增加。

2017年度财政拔款支出26996.43万元,主要用于以下方面:社会保障就业(类)23455.13万元,医疗卫生与计划生育类(类)2921万元,其中:民政管理事务支出4006.44万元,占14.85%,抚恤支出2331.82万元,占8.64%,退役安置支出399.23万元,占1.48%,社会福利支出389.15万元,占1.44%,自然灾害生活救助支出835万元,占3.10%,最低生活保障支出11599万元,占42.96%,临时救助支出417万元,占1.55%,特困人员救助供养2372.18万元,占8.78%,其他生活救助支出506.4万元1.87%,其他社会保障和就业支出588.91万元,占2.18%,医疗卫生与计划生育支出2921万元,占10.83%,其他支出630.3万元,占2.33%。

3、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况

2017年度财政拔款基本支出365.93万元,其中:人员经费323.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,公用经费42.07万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

4、政府性基金财政拔款收支情况说明

本年度政府性基金财政拔款收支630.3万元,比上年减少18.7万元,减少比例为3%,主要原因福利彩票基金支持项目略有减少。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拔款安排的“三公经费”及培训费、会议费支出11.63万元,比上年减少26.87万元,减少69.8%,主要原因培训费较减少26.65万元,在2015年农村两委会换届选举产生的成员,纳入2016年培训,培训费用较大,2017年不是农村换届选举年份,减少了村委会两委会成员及社区委员的培训。

2017年度“三公”经费财政拔款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算2.75万元,占51.4%,公务接待费支出决算2.6万元,占48.5%。

1、因公出国(境)团组情况为0。

2、公务用车运行维护费2.75万元,占51.5%,主要用于:车辆运行维护,车辆运行费较2016年减少1.75万元,主要是由于车改车辆减少的原因。

3、公务接待费2.6万元,占48.5%,主要用于廉政灶一般性公务接待支出。2017年公务接待12批、96人次。较上年增加1万元,主要是接待公务参观学习次数、人数增加。

4、培训费支出1.6万元,主要用于基层民政干部培训支出。培训费较上年较减少26.65万元,主要原因2017年不是农村换届选举年份,减少了村委会两委会成员及社区委员的培训。

5、会议费支出4.68万元,主要是全县民政工作会议费用支出。较上年减少0.18万元,主要是原因是会议代表人数有所减少。

六、2017年部门绩效管理情况说明

1、开展了绩效管理的是社会救助中心:2017本部门对城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助等社会救助专项支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拔款11599万元。45976贫困人口获得救助,资金运行规范,取得了良好的社会效益。

2、未开展绩效管理的单位老龄办和优抚事业单位:2017年本部门未开展绩效管理,计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出42.07万元,较上年减少32.73万元,主要减少原因是事业单位运行经费32.73万元单列统计,总体支出与上年支出持平。

(二)政府采购情况

2017年政府集中采购支出386万元,政府采购货物占95%;其中:救灾物资采购89万元、殡仪馆设备采购77.4万元,敬老院生活设施116.9万元、敬老院生活及取暖燃料采购73.4万元,其他办公及慰问品采购29.3万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆,单价20万元以上的通设备1台(套);2017年当年没有购置车辆,购置单价50万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拔款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支行。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拔款安排的日常公用经费支出。

山阳县民政局

2018年9月18日

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