中国中央人民政府 陕西省人民政府 商洛市人民政府 OA云办公入口
山阳县人民政府
 

高级搜索

首页新闻县情专题旅游投资公开服务互动
 政府信息公开指南 
 政府信息公开制度 
 政府信息公开年度报告 
 政府信息公开目录 
信息公开目录导航
当前位置: 首页 > 公开 > 公开信息内容
 
山阳县扶贫开发局2017年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-gw/2018-0929001 公开目录: 财务公开 发布日期: 2018年09月29日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

(一)贯彻执行精准扶贫精准脱贫工作的法律法规规章和政策,制定全县配套政策措施和管理细则。

(二)开展调查研究,编制全县脱贫攻坚的中长期规划和年度计划;指导全县精准扶贫精准脱贫工作。

(三)负责全县脱贫攻坚项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

(四)负责全县脱贫攻坚工作资金的筹集管理和监督工作。

(五)参与全县贫困地区党政领导干部和脱贫攻坚管理人员的培训工作。

(六)组织协调社会各届参与精准扶贫工作;负责中省市有关部门在山阳县包村扶贫的联络、协调、接待等工作;负责县直部门和单位包村扶贫工作。

(七)负责全县脱贫攻坚工作的统计与监测工作。

(八)编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划;协调解决项目建设相关问题;

(九)负责全县扶贫项目的对外交流与合作;组织实施东西部扶贫协作项目。

(十)协调、指导全县“脱贫攻坚”工作。

(十一)承办县政府交界的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

在县委、县政府的精心指导下,在各级各部门的大力支持下,脱贫攻坚工作紧紧围绕“123456”脱贫攻坚总体思路和“345”脱贫攻坚总体目标,以精准脱贫示范村建设为抓手,以产业发展促增收为重点,狠抓八项重点工作落实,强力确保实现户脱贫、村出列、县摘帽脱贫攻坚三大目标,着力打造全国脱贫攻坚示范县,各项重点工作取得了显著成效。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算公开范围的单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

山阳县扶贫开发局(机关)

2

山阳县脱贫攻坚指导中心

3

山阳县扶贫开发信息监测中心

……

……

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制36人,其中行政编制18人、事业编制18人;实有人员45人,其中行政21人、事业18人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计12410.28万元,同比上年13636.23万元减少1225.95万元。因为国家对我县专项扶贫资金的投入进行优化,整合资源、进一步提高资金使用效率。以及控制人员工资增加等原因,所以财政拨款收入同比2016年有小幅度的减少。其中:

(1)一般公共预算财政拨款收入10210.28万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款

(2)政府性基金2200万元,为用于扶贫的彩票公益金支出。

(3)事业收入0万元。

(4)经营收入0万元。

(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6)上年结转结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入合计12410.28万元。预算财政拨款12410.28万元,占比100%。

3、本年支出构成情况。

本年支出合计支出总计12410.28万元,同比上年13636.23万元减少1225.95万元,减少8.9%。因为国家优化了对我县扶贫资金的投入,支出随之小幅度减少。其中:

(1)基本支出227.5万元,占比1.83%。主要是为保障局机关及其局属单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出197.04万元,商品和服务支出30.46万元.

(2)项目支出12182.78万元,占比98.17%,主要是为扶贫工作任务及事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他农业支出50万元,农村基础设施建设支出21万元,生产发展支出5260万元,扶贫贴息支出468.22万元,其他扶贫支出3630.26万元,用于扶贫的彩票公益金支出2200万元,地方政府其它一般债务付息支出553.3万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年减少情况,分析减少变化的原因。

2017年度财政拨款收入总计12410.28万元,与2016年相比,收入减少1225.95万元,减少8.9%,其主要原因国家优化了对我县扶贫资金的投入,支出随之小幅度减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年公共预算财政拨款支出12410.28万元,其中:农林水支出9656.98万元,占比77.81%;其他支出2200万元,占比17.72%,债务付息支出553.3万元,占比4.47%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出227.5万元,其中人员经费200.1万元,占87.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费27.4万元,占12.04%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入2200万元,比上年增长2200万元,占比100%,由于2017年我县加大贫困村基础设施工程建设。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1、2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.6万元,同比上年1万元减少0.4万元,减少40%,因我局严格遵守八项规定,厉行勤俭节约,严格执行县级预算。

2、2017公共预算财政拨款安排的会议费、培训费支出5.88万元,其中:

(1)我单位2017年会议费列支0.9万元,9次210人,比上年1万元减少0.1万元,减少10%,严格遵守八项规定,.厉行勤俭节约,严格执行县级预算。

(2)培训费3.36万元,10次1100人,比上年4.88万元减少1.52万元,减少31.47%,严格遵守八项规定,厉行勤俭节约,严格执行县级预算。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款12182.78万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出30.46万元,同比上年55.9万元,减少25.44万元。压缩45.5%,主要用于维持本单位日常办公费20.4万元、水电费1.4万元、差旅费3.55万元、邮电费1万元、会议培训费4.26万元等方面的支出。

(二)政府采购支出情况。

我们严格按照山政办函【2016】年55号及财政局有关文件精神,按规定标准上报采购计划,待财政局批复后再按程序、按标准购买,本着勤俭节约,不超标准,能省则省的原则,尽力花最少的钱办最多的事,努力为国家节省更多的资源。2017年政府采购8.184万元,其主要为实施电脑采购7台,3.465万元;购买传真机2台,3750元;购买打印机3台,3800元,购买办公耗材1.44万元;购买文件柜6个,4080;购买空调1台饮水机1台,6000元;及其他费用1.516万元.

八、专业名词解释

1、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事也发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

    附件下载:
  [扶贫局决算  89K]
       
声明:本网站内容由山阳县人民政府及下属各级相关单位提供,所涉及到的版权归本网站所属。任何媒体不得利用本网站内容进行商业性的转载,也不得歪曲和篡改本网站所发布的内容。本网站所提供的资料如与相关纸质文本不符,以纸质文本为准。            

主办:山阳县人民政府办公室 0914-8321641
陕ICP备05005908号-1        邮箱:syxzfb@126.com

陕公网安备 61102402611029号
网站标识码:6110240008