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山阳县红十字会2020年部门综合预算公开说明
索引号: syrmzf-30/2020-0630014 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年06月30日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、负责宣传贯彻执行国家红十字会的法律、法规、政策及国际人道法,开展人道主义和国际红十字运动基本知识传播工作;

2、指导全县红十字组织依法开展活动;

3、负责备灾救灾工作,依法开展筹资募捐活动,接受国内外组织和个人的捐赠,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;

4、负责应急救护宣传普及和培训工作,组织开展群众性初级卫生救护培训活动,组织群众参加意外伤害、自然灾害的现场救护;

5、负责组织会员和志愿工作者开展社区红十字服务和社会公益活动,协助政府开展台湾工作和对外交流工作,依法参与和推动无偿献血、遗体器官捐献、艾滋病防治宣传工作;

6、负责学校红十字会工作,组织开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动;

7、兴办和管理符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体,拓宽人道救助筹资渠道。

(二)机构设置

县红十字会内设内设办公室、赈济救护股两个股室。

二、2020年度部门工作任务

2020年,我们将以“三救”工作为重点,充分发挥红会的核心职能作用,认真抓好项目实施,不断扩大红会工作的影响力。

1、做好应急救援工作,提高灾害救援能力。重视应急救援队伍建设,加强红十字志愿服务队人员充实和实操演练;重视发挥各镇红十字会在查灾、救灾中的作用,及时查报灾情,申报救助项目,在灾害发生的第一时间组织力量实施救援,最大限度地减少灾害损失;认真做好救灾物资的管理发放工作,提高工作的规范化和时效性。

2、做好筹资募捐工作,提高困难救助能力。要积极动员社会力量对贫困学生和大病特困家庭实施救助,要动员企事业单位,以宣传自身为动力,出资制作“爱心礼包”,在春节前慰问接济困难群众,开展“红十字博爱送万家”活动。

3、做好应急救护培训工作,提高群众自救互救能力。通过发放宣传手册、组织培训和有奖答题等形式,做好急救知识的宣传普及工作,逐步使广大群众具备避险逃生、心肺复苏、创伤救护等基本急救技能。

4、做好红十字文化宣传工作,提高社会认同度。利用节庆日、主题宣传日精心策划主题宣传活动,让更多的社会群体了解红十字会的职责职能,进而参与、支持红十字会开展工作。

5、做好组织管理工作,发挥基层组织作用。举办培训班,对基层组织和会员单位中专兼职工作人员进行系统的业务培训,使他们掌握红十字运动的基本知识和工作理念、工作方式方法,初步具备完成各项工作任务的本领,制定相关制度、规章,加强指导和监督,重视发挥基层组织作用。

6、加强“宁商协作”红十字会对口支援工作,争取南京市六合区红十字会从物资、资金、项目、业务培训等方面提供帮扶与支持,帮助山阳县红十字会增强综合实力。

7、要加强领导,强化措施,严格按照“四支力量”管理和职责要求,抓好驻村包扶工作,根据包扶贫困户的致贫原因采取切实可行的脱贫办法,使贫困户能享受到国家的各项扶持政策,全面巩固两岭社区脱贫户持续致富,确保2020年全县顺利脱贫摘帽。

8、健全规章制度,加强内部管理。不断完善各项规章制度,坚持用制度管人管事,全面改进工作作风,力争形成机构健全、队伍精干、工作独立、运转良好的工作格局。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算主要是部门本级预算,没有纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中事业编制5人;实有人员8人,其中事业8人。单位管理的离退休人员0人。

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

实有

人数

合计

行政

事业

山阳县红十字会

事业单位

全额

5

5

8

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入85.89万元,其中一般公共预算拨款收入85.89万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入收入0.00万元,附属单位上缴收入收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加19.19万元,主要原因是2020年精确测算五险一金和人员工资;2020年本部门预算支出85.89万元,其中一般公共预算拨款支出85.89万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加19.19万元,主要原因是2020年精确测算五险一金和人员工资。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入85.89万元,其中一般公共预算拨款收入85.89万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.19万元,主要原因是2020年精确测算五险一金和人员工资。2020年本部门财政拨款支出85.89万元,其中一般公共预算拨款支出85.89万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.19万元,主要原因是2020年精确测算五险一金和人员工资;

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出85.89万元,较上年增加19.19万元,主要原因是2020年精确测算五险一金和人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出85.89万元,其中:其他红十字事业支出(2081699)85.89万元,较上年增加19.19万元,原因是2020年精确测算五险一金和人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出85.89万元,其中:工资福利支出(301)83.11万元,较上年增加19.01万元,原因是2020年精确测算五险一金和人员工资。商品和服务支出(302)2.78万元,较上年增加0.18万元,原因是工会经费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出85.89万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)85.89万元,较上年增加19.19万元,原因是2020年精确测算五险一金和人员工资。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.04万元,较上年减少0.02万元(1%),减少的主要原因是执行八项规定精神,压缩三公经费支出;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.04万元,较上年减少0.02万元(1%),减少的主要原因是执行八项规定精神,压缩公务接待支出;2019年和2020年,本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门暂没有做绩效目标,正在积极探索争取2021年绩效全覆盖。

2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.78万元,较上年增加0.12万元,主要原因是工会经费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分 公开报表(详见附表)

    附件下载:
  [山阳县红十字会2020年部门预算公开 附表  93K]
       
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