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山阳县人力资源和社会保障局2020年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2020-0630016 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年06月30日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

山阳县人力资源和社会保障局是承担全县劳动就业、社会保障、人事人才、劳动关系等职能的政府组成部门。内设6股1室(办公室、人力资源配置股、劳动就业股(职业能力建设股)、社会保险股(社会保险基金监督股)、专业技术人员管理股、工资福利股、法制与调解仲裁股),下属管理就业管理局、养老保险经办中心2个正科级事业和城乡居民社会养老保险办公室、人才交流服务中心、人力资源和社会保障监察大队、机关事业单位养老保险办公室、劳动人事争议仲裁院、社会保险经办中心6个副科级事业单位。主要工作职责如下:

(一)贯彻执行中、省、市人力资源和社会保障的法律法规和规章,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县公共就业服务体系建设规划并组织实施,贯彻落实人力资源配置政策,建立和完善统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作。牵头拟订并组织实施全县就业工作规划和政策、就业援助制度、完善职业资格制度、高校毕业生就业政策及办法,拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励的政策规定,统筹建立城乡劳动者的职业培训制度,完善公共就业服务体系。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法;制订各项社会保险基金收缴、支付、管理办法,并组织实施:统筹拟订全县机关事业单位基本养老保险政策措施,核准企业退休职工及新型农村养老保险、城镇居民养老保险参保人员养老金发放标准;会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(五)负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息指导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全县事业单位人事宏观管理。贯彻落实事业单位工作人员调配政策,贯彻执行企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策,建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度政革。拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策;负责事业单位岗位设置管理;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育的具体办法并组织宴施;牵头推进深化职称制度改革工作,综合管理全县专业技术职称,组织实施全县专业技术人员的岗位设置、职称评定、职务聘任工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)贯彻执行国家引进国(境)外人才和智力的各项政策规定,负责管理全县引进人才和智力工作;拟订吸引专家、人才来山阳工作等有关政策;管理来山阳工作的外国专家;归口管理全县出国(境)人员培训工作,指导和协调有关人事人才方面的交流与合作。

(九)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题、维护农民工合法权益。

(十)组织实施人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,依法查处人力资源和社会保障违法集件,协调劳动者维权工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年人主要工作任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实县委十八届八次全会和全市人社工作会议部署要求,自觉围绕全县追赶超越大局,着力促改革、惠民生、防风险、保稳定,大力实施就业优先和人才强县两大战略,持续深化社会保障和人事人才两大改革,深入开展技能提升和行风建设两大行动,坚决打赢人社扶贫和根治欠薪两场硬仗,统筹推进全县人社领域各项工作高质量发展,为全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官和决战决胜脱贫攻坚贡献力量。

一要补短板助脱贫。深入实施打赢人力资源社会保障扶贫攻坚战三年行动,增强贫困劳动力就业稳定性,提升就业质量。要坚持目标导向,确保零就业家庭清零和“双未”人员就业清零,坚持问题导向,确保反馈问题整改清零。巩固扩大新社区工厂、扶贫公益性岗位、就业扶贫基地吸纳就业成果,落实国有企业吸纳贫困劳动力政策,加大返乡创业支持力度,提高就业创业服务水平。加强宁商劳务协作,进一步拓宽就业渠道。增强就业技能培训针对性,提高培训就业率。继续落实为贫困人员缴纳城乡居民养老保险费和发放待遇政策,确保贫困人口应保尽保。加强人社扶贫成效宣传,推进人社扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

二要稳就业促创业坚持把稳就业摆在突出位置,扎实推动就业优先政策落地见效,不断改善就业结构,提升就业质量。全年城镇新增就业2500人,城镇登记失业率控制在4.2%以内,农村劳动力转移就业8万人次,确保全县就业局势总体稳定。加快推进职业技能提升行动,着力提高培训的针对性和实效性,提高培训就业率。调整完善失业保险稳岗返还政策,用足用活就业补助资金,积极实施创业带就业,突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业工作。做好农民工实名制登记核查,强化数据支撑,做到农民工信息登记动态更新。扎实推进信用乡村建设和镇级标准化创业中心建设,全年新增发放创业担保贷款4600万元,建成12个镇级标准化创业中心,实现镇级中心全覆盖。

三要严监管强保障。严格遵循中省市相关政策规定,进一步规范企业职工养老保险省级统筹工作,严格落实企业职工养老保险基金中央调剂制度。继续做好调整退休人员基本养老金工作,推进机关事业单位养老保险制度改革全面落实落地。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制,推进建筑业、交通运输业和小微企业参加工伤保险,严格执行工伤保险待遇调整政策。全面落实中、省关于降低社会保险费率和阶段性减免社会保险费政策,切实减轻企业社会保险费负担。深入推进社会保障卡应用工作,推动电子社保卡签发与应用。强化基金监管,健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系。

四要抓改革激活力。实施人才强县战略,推进高技能人才振兴计划,加大高层次人才和急需紧缺人才引进力度。加强专业技术人才和技能人才队伍建设,持续推进职称制度改革和技能人员职业资格改革。深化事业单位改革,加快事业单位人事管理配套制度建设,做好事业单位工资福利管理和退休审批等日常工作。

五要强维权构和谐健全劳动关系协商协调机制,加强对企业劳动用工的指导和服务,持续推进集体协商。提升调解仲裁效能,全面推广“互联网+调解”服务平台,加强调裁衔接和裁审衔接工作,确保全县劳动人事争议案件仲裁结案90%以上,调解成功率60%以上。扎实推进劳动保障监察工作,做好劳动保障资料年审备案和诚信等级评价工作,推进两网化建设和用人单位信息采集和维护工作,加强农民工工资保证金台账管理,加大劳动保障监察执法力度,依法查处违法行为。全面贯彻国务院《保障农民工工资支付条例》,严格落实拖欠农民工工资“黑名单”管理制度和部门联合惩戒制度,深入实施根治欠薪行动,严查严处恶意欠薪案件,切实保障农民工权益。

优服务行风建立完善人社系统行风建设长效机制,推进行风建设与业务工作深度融合。进一步规范事项清单和办事指南并动态调整,简化优化服务流程,压缩办理时限,精减证明材料,总结推广证明事项告知承诺制。全面开展业务技能练兵比武,加大多层次业务培训力度,深化“人社服务标兵”主题宣传。强化常态化监督,持续开展窗口单位调研暗访,及时受理并回复群众反映的问题,抓好突出问题整改和责任落实,提高群众满意度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

山阳县人力资源和社会保障局部门本级(机关)

2

山阳县就业管理局

3

山阳县城乡居民养老保险办公室

4

山阳县机关事业单位养老保险办公室

下属管理的县养老经办中心,为省社保局垂直管理事业单位,不纳入县人社部门预算。人才交流服务中心、人力资源和社会保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、社会养老经办中心4个事业单位其党务、财产、经费由人社局机关统一管理,为非独立预算编制单位,纳入人社局机关预算。

四、部门人员情况说明

截止截止2019年底,本部门人员编制85人,其中行政编制16人、事业编制69人;实有人员83人,其中行政26人、事业57人。单位管理的离退休人员29人。

各单位具体情况如下:

单位名称

单位

性质

经费管理形式

编制人数

实有

人员

离退休人员

行政

事业

山阳县人社局(机关)

机关

全额

16

0

26

12

人社局(县人才交流服务中心)

事业

全额

0

12

5

1

人社局(县人力资源和社会保障监察大队)

事业

全额

0

5

7

0

人社局(县劳动人事争议仲裁院)

事业

全额

0

5

6

0

人社局(县社会保险经办中心)

事业

全额

0

7

6

0

山阳县就业局

事业

全额

0

17

18

13

山阳县农保办

事业

全额

0

14

14

3

山阳县机关养老办

事业

全额

0

9

7

合计

16

69

83

29

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2020年本部门预算收入16265.89万元,其中一般公共预算拨款收入16265.89万元,2020年本部门预算收入较上年增加3378.19万元,主要原因是新农保配套和机关事业单位退休人员养老金县级补助增加;2020年本部门预算支出16265.89万元,其中一般公共预算拨款支出16265.89万元,2020年本部门预算支出较上年增加3378.19万元,主要原因是新农保和机关事业单位退休人员养老金支出增加。

(二)财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入16265.89万元,其中一般公共预算拨款收入16265.89万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加3378.19万元,主要原因是新农保配套和机关事业单位退休人员养老金县级补助增加;2020年本部门财政拨款支出16265.89万元,其中一般公共预算拨款支出16265.89万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加3378.19万元,主要原因是新农保和机关事业单位退休人员养老金支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出16265.89万元,较上年增加3378.19万元,主要原因是新农保配套和机关事业单位退休人员养老金县级补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出16265.89万元,其中:

(1)社会保障和就业支出(208)16103.55万元,较上年增加3314.95万元,原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出增大;

(2)医疗卫生和计划生育支出(210)46.42万元,较上年增加5.82万元,原因是工资正常增长及新成立社会保险经办中心人员增加导致职工医保支出增加;

(3)农林水支出(213)50万元,较上年增加50万元,原因是创业担保贷款贴息县级配套增加;

(4)住房保障支出(221)65.92万元,较上年增加7.42万元,原因是工资正常增长及新成立社会保险经办中心人员增加导致职工住房公积金支出增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出16265.89万元,其中:

工资福利支出(301)865.29万元,较上年增加69.99万元,原因是工资正常增长及新成立社会保险经办中心人员增加;

商品和服务支出(302)44.88万元,较上年增加3.08万元,原因是新成立社会保险经办中心公用经费增加;

对个人和家庭的补助(303)905.72万元,较上年增加905.72万元,原因是将财政代发独生子女父母补助金、护理费、抚恤安葬费等列入部门预算。

农林水支出(312)50万元,较上年增加50万元,原因是创业担保贷款贴息县级配套增加;

对社会保险基金补助(313)14400万元,较上年增加2349.4万元,原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出增大。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出16265.89万元,其中:

机关工资福利支出(501)461.42万元,较上年增加40.62万元,原因是工资正常增长及机构改革撤并人员增加;

机关商品和服务支出(502)22.4万元,较上年增加1.1万元,原因是机关工会经费预算增加;

对事业单位经常性补助(505)426.35万元,较上年增加31.35万元,原因是工资正常增长及新成立社会保险经办中心人员增加;

对企业补助(507)50万元,较上年增加50万元,原因是创业担保贷款贴息县级配套增加;

对个人和家庭的补助(509)905.72万元,较上年增加905.72万元,原因是将财政代发独生子女父母补助金、护理费、抚恤安葬费等列入部门预算;

对社会保险基金补助(510)14400万元,较上年增加2349.4万元,原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险支出增大。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府性基金支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的国有资本经营支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.92万元,较上年减少0.48万元(4.2%),减少的主要原因是严格执行“八项”规定压缩支出。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门共有房屋、房屋及构筑物1765.35万元,通用设备271.19万元,通用设备4.16万元,其他资产144.76万元。所属预算单位无车辆,无单价20万元以上的设备。2020年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

2020年,本部门2019年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2020年本部门专项预算支出实现绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16265.89万元,继续探索实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2020年机关运行经费预算安排22.4万元,较上年增增加1.1万元,主要原因是机关工会经费预算增加。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十一、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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