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山阳县住房和城乡建设局2020年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2020-0701001 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年07月01日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家城市发展战略和城镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、人民防空、地震等方面的法律法规和政策;拟订全县城镇建设、人民防空建设、地震等规范性文件并组织实施。

(二)负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革,提出住房和城乡建设改革重大问题建议,拟订适合县情的住房政策并监督实施。

(三)负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟订住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施;拟订保障性住房政策,会同有关部门做好中省市有关保障性住房资金安排并监督实施。

(四)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;拟订房地产行业发展规划和产业政策,制订房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行。

(五)负责城镇建设工作。负责城市规划区内城市建设、县城扩建、旧城改造、棚户区改造等项目的立项、报批,并组织实施。负责规范、指导村镇建设管理工作。指导农村住房建设及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作;指导重点镇建设。

(六)负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。指导全县建筑业管理工作,组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理;拟订施工、建设工程造价管理、建设监理规范性文件并监督实施;拟订工程建设、建筑业发展中长期规划并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行;组织协调建筑企业参与市外工程承包、建筑劳务合作;负责推进建筑节能工作;做好县城城市建设工程管理,指导镇建设工程的实施和管理工作。

(七)负责建筑工程质量安全监督工作。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业技术政策并指导实施。

(八)负责勘察设计行业管理工作。负责勘察设计市场的监督管理;负责房屋建筑和市政工程施工图纸设计审查工作。

(九)管理和指导全县测绘工作。制订全县测绘事业发展的中长期规划;负责测绘成果的管理和应用工作;负责测量标志的保护工作。

(十)管理和指导全县城建档案管理工作。负责城市规划区内各类建设项目资料的收集、建档、归档和建设项目竣工后的档案备案工作。

(十一)负责人民防空建设和管理工作。

(十二)负责防震减灾管理和监督工作。

(十三)负责建设工程消防设计审查监督工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其它任务。

(十五)住建局内设三股一室(党政办公室、城乡建设股、建筑业管理股、人防与住房保障股)及房管局、人防办、棚改办、质安站、墙改办、统筹办6个局属单位。

二、2020年年度部门工作任务

2020年紧盯中省投资导向,围绕“两大两新”、“三个经济”及“一区三基地”建设,结合我县城镇建设实际,经过认真梳理,2020年各类项目18个,总投资48.91亿元。其中:前期项目5个,总投资5.53亿元;新建项目2个,总投资16亿元;续建项目4个,总投资3.49亿元;7个棚改项目(续建),总投资23.89亿元。

一是全力推进重点工程建设。严格时限,严格标准,全力加快县城重点建设,确保育才路拓宽改造工程、山水融城项目启动建设,达到形象进度;城市道路提升改造项目、城东门户区建设项目、城市标志工程、镇区垃圾填埋场工程、重点镇建设项目等项目12月底建成投入使用。

二是加快棚户区改造。对全县所有棚改项目实行月排名、季通报制度,完善奖惩机制,强化督查问效,严格考核奖惩。聘请专业律师团队,抽调纪委、公安、法院等相关部门工作人员组成棚改征迁依法强拆工作队,对个别漫天要价、无理阻挠、拒不执行征收决定、影响项目建设进度的“钉子户”,依法实施强拆,确保棚改工作顺利推进。

三是加强重点镇建设。继续巩固提升国家级重点镇漫川关镇和高坝店镇、市级重点镇法官镇、户家垣镇和天竺山镇基础设施及提档升级项目建设,重点完成垃圾填埋场、路网改造、民居改造、绿化提升及亮化美化,全面推进我县农村人居环境改善工作。

四是加快保障房建设。新增发放租赁补贴150套;完成2000余户保障房年度复审工作。同时,强化房地产市场监管,深化供给侧结构改革,增强有效供给,为房地产市场健康发展提供保证。

五是继续巩固农村危房改造。为确保我县危房改造任务各项工作圆满完成,在巩固现有成果的基础上,明确目标,强化措施,进一步完善危房改造各项“软硬件”,推动农村危房改造向措施更严、质量更高、作风更实转变,做好全县农村危房改造收尾工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级山阳县住房和城乡建设局(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

山阳县房产管理局

2

山阳县建设工程质量安全监督站

3

山阳县建筑节能与墙材改革办公室

4

山阳县棚户区改造办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门在编人数44人,其中行政编制10人,事业编制34人,实有人数79人,其中行政编制10人,事业编制34人,单位管理的离退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门国有资产占有使用情况暂未能公开,下一步将优化流程,完善监管等措施办法进一步改进和加强本部门国有资产管理。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款641.2659万元。政府性基金预算当年拨款0万元。2020年本部门正在研究推进绩效目标管理,拟于2021年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入641.3万元,其中一般公共预算拨款收入641.3万元、(其中山阳县住房和城乡建设局机关312万元,山阳县建筑节能与墙体材料改革办公室73.8万元,山阳县建筑工程质量安全监督站103.8万元,山阳县房产管理局90.7万元,山阳县棚户区改造办公室61万元。)政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年无增减变化;2020年本部门预算支出641.3万元,其中一般公共预算拨款支出641.3万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年无增减变化。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入641.3万元,其中一般公共预算拨款收入641.3万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年无增减变化;2019年本部门财政拨款支出641.3万元,其中一般公共预算拨款支出641.3万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年无增减变化。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出641.3万元,较上年无增减变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出641.3万元,城乡社区支出476.8万元,资源勘探信息等支出为73.8万元。住房保障支出90.7万元。城乡社区支出其中:(1)行政运行(2120101)372.9万元。(2)工程建设管理(2120106)103.8万元。资源勘探信息等支出其中:(1)其他建筑业支出(2150399)73.9万元。住房保障支出其中:(1)住宅建设与房地产市场监管(2120109)90.7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出641.3万元,其中:工资福利支出621.3万元,其中社保缴费支出180.9万元。商品和服务支出20万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出641.3万元,其中:工资福利支出621.3万元,较上年无增减变化。机关商品和服务支出20万元,较上年无增减变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门2020年无政府性基金预算收支,与上年对比无变化。并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.5万元,较上年无增减变化。

其中:因公出国(境)经费为0万元,较上年对比无增减变化。

公务接待费6.5万元,较上年无增减变化。

公务用车运行维护费0万元,较上年对比无增减变化。

公务用车购置费0万元,较上年对比无增减变化。主要原因为2020年未预算公务用车购置费支出。因公车改革公务用车保有辆为0辆。

2020年和2020年本部门无会议费经费预算。

2020年和2020年本部门无培训费经费预算。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排20万元,主要用于维持本部门日常办公费、水电费、差旅费、邮电费、等方面的支出。较上年无增减变化。

(八)政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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