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山阳县民政局2020年部门综合预算说明
索引号: syrmzf-30/2020-0701018 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年07月01日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责

山阳县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责编制全县民政事业发展规划,拟订全县民政工作实施意见及办法,并抓好组织实施和监督检查工作。负责开展依法行政和法制工作。

(二)负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察工作。

(三)负责全县城乡社会救助体系建设,拟订社会救助政策、规划、标准和组织实施工作。

(四)负责推进基层民主政治建设,指导全县城镇社区建设。负责全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(五)负责全县社会福利事业工作。指导和促进慈善事业发展。

(六)负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养等社会事务管理工作。推进婚俗和殡葬改革。

(七)负责全县行政区划、地名管理、行政区域界线管理和调整工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2020年部门工作任务

(一)扎实做好城乡居民最低生活保障、特困人员供养、社会救助工作,确保困难群众基本生活得到保障。

(二)扎实做好全县兜底扶贫工作,完成洪河寺、梅岔村的包材扶贫工作。

(三)扎实做好社会养老事业的建设任务。

(四)扎实做好殡葬改革,完成豪华墓专项治理工作。

(五)做好民政专项事务管理工作。

(六)完成县委、政府交办的中心工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:

序号

单位名称

1

山阳县民政局本级(机关)

2

山阳县殡葬管理所

3

山阳县流浪乞讨人员救助站

4

山阳县社会救助中心

5

山阳县儿童福利院

6

山阳县中心敬老院

四、部门人员情况说明

2020年,县民政局行政编制8人,现有11人(含转任领导3人),事业编制32人,实有31人。副科级事业单位2个:县社会救助中心编制10人,现有12人,县殡葬殡仪管理所编制11人,现有11,儿童福利院编制5人,实有5人;司站级事业单位2个:救助站编制4人,现有4人,中心敬老院编制3人,实有0人。公益岗位78人,其中:机关工勤岗位编制3人、退役军人2人,中心敬老院35人、儿童福利院8人、老年公寓30人;社区工作人员45人;区域和镇敬老院、保障院管理人员188人。民政系统在册供养人员共计353人,其中:干部职工42人,公益岗位78人,社区工作人员45人,区域和镇敬老院、保障院管理人员188人。单位管理离退休人员42人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年4月30日,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备1辆(救灾专用车)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3150.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。本部门涉及兜底扶贫项目1个,兜底保障资金2000万元。

七、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2020年收入预算总计3150.46万元,其中公共预算拨款3150.46元,政府性基金拨款0万元。较上年增加146万元,同比增长4.6%。主要是工资标准调整增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年收入预算总计3150.46万元,其中公共预算拨款3150.46万元,政府性基金拨款0万元。较上年增加146万元,同比增长4.6%。主要是工资标准调整增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算总计3150.46万元,其中公共预算拨款3150.46万元,较上年增加146万元,同比增长4.6%。主要是工资标准调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年一般公共预算支出3150.46万元,其中:

(1)行政运行(2080201)1133.21万元,较上年增加144.53万元,原因是工资标准调整增加。

(2)机构运行(2080201)17.25万元,较上年增加1.19万元,原因是增加儿童福利院机构和中心敬老院机构经费。

(3)一般行政管理事务(2080299)2000万元,较上年增加0万元,主要用于特困供养、城乡低保、临时救助、尘肺病生活补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出3150.46万元,其中:

工资福利支出(301)1133.21万元,较上年增加144.53万元,原因是工资标准调整。

商品和服务支出(302)17.25万元,较上年增加1.19万元,原因是增加儿童福利院机构和中心敬老院机构经费。

对个人和家庭的补助支出(303)2000万元,较上年增加0万元,主要用于特困供养、城乡低保、临时救助、尘肺病生活补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出3150.46万元,其中:

工资福利支出(301)1133.21万元,较上年增加144.53万元,原因是工资标准调整。

商品和服务支出(302)17.25万元,较上年增加1.19万元,原因是增加儿童福利院机构和中心敬老院机构经费。

对个人和家庭的补助支出(303)2000万元,较上年增加0万元,主要用于特困供养、城乡低保、临时救助、尘肺病生活补助。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2020 年“三公”经费预算6.1万元,三公经费比上年减少0.06元;同比减少1%。其中出国费0万元,无增减;公务车辆0万元,无增加;公务接待费6.1万元,比上年减少0.06万元,同比减少1%,主要原因压缩预算。

(七)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算17.25万元,较上年增加1.19万元,原因是增加儿童福利院机构和中心敬老院机构经费

(八)政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(2)项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(3)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

山阳县民政局

2019年6月30日

    附件下载:
  [2020年民政局公开预算表  75K]
       
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