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山阳县发展改革局2020年部门综合预算
索引号: syrmzf-30/2020-0702002 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年07月01日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县发展改革局是县政府工作部门,为正科级。加挂县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局牌子。

(一)负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施;牵头组织全县统一规划体系建设,强化政策协同,形成规划合力;负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接;负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

(二)拟订大力发展“三个经济”、加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策;组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导,提出调整的意见建议。

(三)拟订全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警经济和社会发展态势,协调解决重大问题,提出政策调整的意见建议;负责贯彻执行中、省、市有关价格方面的法律法规和政策规定,按照定价目录,对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理;参与拟订全县财政政策和土地政策。

(四)协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;负责全县供给侧结构性改革,协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革;负责完善全县基本经济制度和现代市场化体系建设;牵头推进全县优化营商环境工作。

(五)负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议,牵头推进我县“一带一路”建设有关工作;会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。

(六)负责全县投资综合管理,拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策,指导全县投资和项目建设管理工作;会同有关部门安排财政性建设资金,按规定权限审核重大建设项目;负责规划全县重大建设项目 。

(七)负责落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,编制相关区域规划并组织实施;负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策,推进我县在陕南区域循环发展;负责编制老少边贫和特殊困难地区发展规划;负责编制以工代赈计划,配合有关部门开展易地扶贫搬迁工作;统筹协调区域合作和对口支援工作。

(八)负责落实中、省、市综合性产业政策,协调推进全县重大基础设施建设;负责衔接一、二、三产业发展规划政策,推进一、二、三产业协调发展;负责拟订服务业发展规划并组织实施。

(九)推动实施全县创新驱动发展战略;会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业规划,推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展;负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全等各类风险隐患,提出相关意见建议;会同相关部门建立健全全县经济、生态等重点领域安全工作协调机制;负责全县重要商品总量平衡和宏观调控,拟订重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控计划并协调落实。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调解决有关重大问题;组织编制全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,拟订促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议;配合开展全县社会信用体系建设,优化资源配置,加强督促检查。

(十二)推进实施可持续发展战略,推动全县生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用工作;贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施,负责协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作;负责提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)负责全县秦岭生态环境保护工作;承担县秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

(十四)履行全县粮食(含食用油)流通行业管理职责;负责全县粮食(含食用油)监测预警,保障政策性粮食(含食用油)供应;负责管理全县粮食(含食用油)、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备,拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施;负责县级救灾物资收储计划的下达,根据应急管理部门的动用指令督促相关部门按程序组织调出。

(十五)负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施;负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作;负责军民融合协同创新,统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作;负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济(装备)动员有关工作。

(十六)履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责;负责拟订行业发展规划政策并组织实施;负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业监管工作;负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作;负责协调电力设施和电能保护工作;负责全县能源市场秩序监管工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

县发展改革局(县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局)根据上述职责,内设以下内设机构:

(一)党政办公室。负责机关及所属单位党务、政务、事务和群团工作,保障机关正常运转;负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作;负责财务管理、资产管理、工资福利工作;负责组织人事、机构编制、教育培训、绩效考核工作;负责思想政治和精神文明建设工作;负责依法行政、法治宣传和行政复议、行政应诉工作;负责规范性文件合法性审查工作;负责人大建议、政协提案办理工作;负责离退休人员服务管理工作。

(二)社会事业股。负责统筹推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施;负责供给侧结构性改革相关工作;协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业改革;负责社会事业项目的申报、管理工作,指导和监督社会事业国债资金的安全使用;协调全县社会事业发展和改革的重大问题;协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题,统筹推进基本公共服务体系建设,拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策;提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议,统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革,提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施;组织拟订实施全县老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策,社会事业股;履行国防动员委员会有关国民经济动员方面的职能,负责编制全县军民融合发展规划和年度计划,收集汇总全县军民融合发展需求,研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划;协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项,统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享,统筹推进军民融合协同创新,推进军地人才联合培养和交流工作;负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划,组织开展国民经济(装备)动员有关工作。

(三)规划股。负责提出全县重大发展战略、重大政策的建议,编制全县国民经济和社会发展发展规划、计划并推动实施;承担统一规划体系建设工作,统筹衔接县级部门专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划;负责拟订重大支持政策,统筹推进“三个经济”发展;负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议;监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议;开展重大政策调研评估,研究提出全县总量平衡、结构调整的目标和政策建议;负责提出建设现代化经济体系、推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议;监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实;提出我县区域开放合作政策,组织实施区域开放和对外合作;承担县推进“一带一路”建设协调机构的相关工作。

(四)固定资产投资股。负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件,指导全县投资和项目建设管理工作;负责编制重大项目中长期规划、重大建设项目年度计划和重大项目前期计划;负责全县固定资产投资运行监测分析工作,研究提出我县促进重大项目建设的意见建议;会同有关部门安排财政性建设资金,按照权限审核重大建设项目;负责提出民间投资的政策建议,按照职责分工组织推广政府和社会资本合作;牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作;协调推进省、市在山重大项目建设;组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划,协调有关重大问题;协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作;指导和协调招标投标工作;统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡,综合分析交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施,承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作;配合全县社会信用体系建设,工作;负责全县优化营商环境工作,拟订全县优化营商环境相关规范性文件并组织实施,研究分析全县优化营商环境工作中的重大问题,提出相关政策的意见建议,牵头开展全县优化营商环境监督检查工作,负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作,负责全县营商环境评价工作,承担县优化营商环境协调机构的日常工作。

(五)农村经济股。负责编制全县农村经济和生态保护与建设发展战略,推动体制改革,提出有关政策意见建议,协调有关重大问题;衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策,提出重大项目布局建议并协调实施;统筹推进全县以工代赈工作;协调落实国土整治、开发利用和保护政策,推进重点流域综合治理和流域经济发展研究。

(六)产业发展股。协调指导全县县域经济和非公经济发展工作,拟订和组织县域经济和非公经济发展规划,分析县域经济和非公经济发展的重大问题,提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施;负责推进要素市场化配置改革;协调落实中、省、市综合性产业政策,统筹衔接工业发展规划,协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施,会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施,协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;负责落实区域协调发展战略,组织拟订区域规划和政策,积极落实国家重大区域发展战略的有关政策;提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议,按职责分工承担非上市公司发行企业(公司)债券相关工作,协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设;负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议,按权限审核重大项目,承担全县全口径外债管理有关工作,会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目,协调落实外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单;推进我县陕南循环发展工作,承担对外协作工作,负责宁商协作等有关工作;组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策,推进创新能力建设和新兴产业创业投资,研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议,推动技术创新和相关高新技术产业化,统筹推进战略性新兴产业发展,配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展,衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划;负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策,统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡,综合协调服务业发展重大问题,会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施。

(七)秦岭保护股(挂资源环境保护股牌子)。负责组织编制全县秦岭生态环境保护规划和专项规划;协调落实生态保护补偿机制相关政策措施,负责秦岭生态环境状况调研工作,提出秦岭生态环境保护政策的建议;承担秦岭生态环境保护的组织协调工作,负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作;负责秦岭生态环境保护项目申报工作,审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入;会同有关部门建立健全秦岭生态环境保护考核机制,负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查,依法开展专项整治。

负责除煤炭以外其他能源的行业管理工作,提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施,按照职责分工加强行业安全生产管理,监管油气管网设施公平开放,衔接电力供需平衡,协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作,负责全县能源市场秩序监管工作;推进实施可持续发展战略,承担生态文明建设和改革相关工作;拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划,提出能源消费控制目标并组织实施,协调环保产业和清洁生产促进有关工作,组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用;指导协调新能源、可再生能源发展,拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施,承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。

(八)粮食和物资储备股。负责全县粮食(含食用油)流通行业管理工作,按照职责分工加强行业安全生产管理;负责全县粮食(含食用油)监测预警,保障政策性粮食(含食用油)供应;负责管理全县粮食(含食用油)、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备,拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调;牵头组织协调县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出;负责全县粮食和物资储备基础设施建设和管理工作。

(九)价格股。监测预测预警全县价格变动,提出价格调控目标和政策建议,定期发布价格信息;推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革;研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划;贯彻执行由国家管理的商品价格、服务价格和收费政策,调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

二、2020年度部门工作任务

(一)以“不获全胜决不收兵”的决心和勇气,围绕“全面建成小康社会”一个中心,做好公共服务和基础设施提升、移民搬迁后续帮扶、苏陕协作、驻村帮扶、县域经济和县城建设五项基本工作,坚决打赢脱贫攻坚战,确保全县人民同步步入小康社会。一要继续实施公共服务和基础设施巩固提升工程。二要加强易地扶贫搬迁后续帮扶。三要进一步深化苏陕协作。四要坚持做好驻村帮扶工作。

(二)抓好项目建设、资金争取和招商引资三项重点工作。一要夯实项目建设责任。二要广开思路抓招商。三要多措并举争资金。

(三)做好秦岭生态环境保护、营商环境、招投标监管“三项热点”工作。一要抓好秦岭生态保护,筑牢秦岭生态安全屏障。二要持续深化改革,不断优化营商环境。三要强化招投标监管,规范招投标行为。

(四)紧抓固定资产投资、服务业培育纳规、经济运行分析监测、粮食安全、物价监管和全面从严治党五项日常工作。一要想方设法稳投资。二要推进服务业产业集聚。三要强化经济运行监测。四要稳定粮食和物价。五要持续推进全面从严治党。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表):

序号

单位名称

拟变动情况

1

山阳县发展改革局

2

山阳县项目管理办公室

3

山阳县尾矿综合利用中心

4

山阳县粮食局

5

山阳县价格认证中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制68人,其中行政编制34人、事业编制34人;实有人员68人,其中行政34人、事业34人。单位管理的离退休人员37人。

(人员情况柱状图)

 

 

 

 

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1700.73万元,其中一般公共预算拨款收入1700.73万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加1167.43万元,主要原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工资增加,公用经费、专项经费增加和增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费,价格鉴定等专项经费;2020年本部门预算支出1700.73万元,其中一般公共预算拨款支出1700.73万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加1167.43万元,主要原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工资增加,公用经费、专项经费增加和增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费,价格鉴定等专项经费。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1700.73万元,其中一般公共预算拨款收入1700.73万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1167.43万元,主要原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工资增加,公用经费、专项经费增加和增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费,价格鉴定等专项经费;2020年本部门财政拨款支出1700.73万元,其中一般公共预算拨款支出1700.73万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1167.43万元,主要原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工资增加,公用经费、专项经费增加和增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费,价格鉴定等专项经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1700.73万元,较上年增加1167.43万元,主要原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工资增加,公用经费、专项经费增加和增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费,价格鉴定等专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1700.73万元,其中:

(1)行政运行(2010401)352.93万元,较上年减少46.37万元,原因是预算口径发生变化,将原属行政运行中部分其他发展与改革事务支出进行了单列;

(2)社会事业发展规划(2010406)234.91万元,较上年增加234.91万元,原因是根据经济社会发展需要,需编制各项发展规划,新设支出科目;

(3)物价管理(2010408)45.21万元,较上年减少88.79万元,原因是机构改革将物价检查所并入了市监局;

(4)其他发展与改革事务支出(2010499)710.46万元,较上年增加710.46万元,原因一是预算口径发生变化,将原属行政运行部分列入了本科目,二是增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费,价格鉴定等专项经费。

(5)行政运行(2220101)195.23万元,较上年增加195.23万元,原因是机构改革将粮食局并入本单位,人员增加工资增加,公用经费增加。

(6)其他粮油事务支出(2220199)162万元,较上年增加162万元,原因是机构改革将粮食局并入本单位,新增加了政策性储备粮轮换费用及利息补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1700.73万元,其中:

工资福利支出(301)842万元,较上年增加345.9万元,原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工资增加以及正常调资晋档带来的工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)88.98万元,较上年增加71.78万元,原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)7.67万元,较上年增加7.67万元,原因是预算口径发生变化,2019年度对离退休人员的生活补助预算在工资和福利支出中,2020年度对离退休人员的生活补助预算在对个人和家庭的补助中。

对企业补助支出(312)162万元,较上年增加162万元,原因是机构改革将粮食局并入本单位,新增加了政策性储备粮轮换费用及利息补贴;

其他支出(399)600万元,较上年增加600万元,原因是新增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1700.73万元,其中:

机关工资福利支出(501)842万元,较上年增加345.9万元,原因是机构改革粮食局并入本单位,人员增加工资增加以及正常调资晋档带来的工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)88.98万元,较上年增加71.78万元,原因是机构改革将粮食局并入本单位,人员增加工公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)7.67万元,较上年增加7.67万元,原因是预算口径发生变化,2019年度对离退休人员的生活补助预算在工资和福利支出中,2020年度对离退休人员的生活补助预算在对个人和家庭的补助中。

对企业补助支出(507)162万元,较上年增加162万元,原因是机构改革将粮食局并入本单位,新增加了政策性储备粮轮换费用及利息补贴;

其他支出(599)600万元,较上年增加600万元,原因是新增加了秦岭生态环境保护专项经费、项目前期费。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.9万元,较上年减少0.5万元(6.7%),减少的主要原因是严格贯彻落实八项规定精神,大力压缩三公经费,努力实现零增长。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年度持平,无增减变化;公务接待费6.9万元,较上年减少0.5万元(6.7%),减少的主要原因是严格贯彻落实八项规定精神,大力压缩三公经费,努力实现零增长;公务用车运行费0万元,与上年度持平,无增减变化;公务用车购置费0万元,与上年度持平,无增减变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1700.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.2万元,较上年增加24万元,主要原因是机构改革将粮食局并入本单位,人员增加机关运行经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

3.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

    附件下载:
  [附件2:(发改局)2020年预算公开附表  202K]
       
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