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山阳县城市管理局2020年部门综合预算
索引号: syrmzf-30/2020-0703004 公开目录: 财务公开 发布日期: 2020年07月01日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规和政策;拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件,并监督实施。

(二)编制城市绿化、亮化、户外广告、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划并组织实施。

(三)负责城市规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

(四)按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划区内市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

(五)负责城市规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的实施;负责城市供气、污水及垃圾处理管理工作;负责城市内涝、排水、污水设施管理维护。

(六)负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

(七)指导各镇市政、公用事业管理工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.垃圾污水处理提质增效。①提升改造城区雨污分流管网,新增城镇雨污管网3830延米,切实提高污水收集率;②建设杨地、西照川及移民搬迁安置点等垃圾污水处理厂(站)31处,实现县域镇区及出境河道沿线污水收集处理全覆盖。③建设餐厨垃圾处理厂一座,实现县域垃圾处理减量化、无害化、资源化处理能力,为垃圾分类处理打下坚实基础。

2.社会公用事业全面进步。①加快气化山阳和集中供热等续建项目建设步伐,新增供热面积100万㎡;②县城区和中村、银花集中供气项目建成运营,应急储气能力由9万m³提升到15万m³;③加快城区停车设施建设,启动东关商城、中医院、城东及棚改区停车场建设,新增立体停车泊位910个,有效缓解城区静态交通压力。

3.市政公共设施提标改造。实施市政设施升级改造和城市绿化品质提升。完成老城区主次干道及人行道提标改造总体规划,积极争取中、省政策支持,分年度启动旧城区市政设施提标改造。改造提升城区人行道铺装41000㎡、新增绿地16400㎡。县城绿地率、绿化覆盖率及人均公园绿地面积实现稳中有升,市政设施完好率达到98%以上,为创建国家园林县城打下坚实基础。

4.市容环卫管理再上新水平。①创新市容环境管理模式,进一步提升城市道路清扫保洁和园林绿化、亮化管护水平,加大市容市貌综合整治,一次性通过国家卫生县城复审。②以创建国家卫生县城为载体,强化市容市貌、道路扬尘、黑臭水体及“六乱”专项治理。启动数字化智慧城管平台体系建设,增强执法体系和政府能力建设,不断提高城市精细化、精准化和网格化管理水平。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

山阳县城市管理局部门本级(机关)

2

山阳县城市管理监察大队

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制37人,其中行政编制0人、事业编制37人;实有人员39人,其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入13977128元,其中一般公共预算拨款收入13977128元、政府性基金拨款收入0元,2020年本部门预算收入较上年增加2152128元,主要原因是县城建成区扩大,环卫工数量增加;2020年本部门预算支出13977128元,其中一般公共预算拨款支出13977128元、政府性基金拨款支出0元,2020年本部门预算支出较上年增加2152128元,主要原因是县城建成区扩大,环卫工数量增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入13977128元,其中一般公共预算拨款收入13977128元、政府性基金拨款收入0元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加2152128元,主要原因是县城建成区扩大,环卫工数量增加;2020年本部门财政拨款支出13977128元,其中一般公共预算拨款支出13977128元、政府性基金拨款支出0元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加2152128元,主要原因是县城建成区扩大,环卫工数量增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出13977128元,较上年增加2152128元,主要原因是县城建成区扩大,环卫工数量增加。

2支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出13977128元,其中:

(1)城管执法(2120104)11626177元,较上年增加2049177元,原因是县城建成区域加大,增加了环卫工数量;

(2)事业运行(2010401)184377元,较上年增加6377元,原因是差旅费增加;

(3)财政对基本医疗保险的补助(2101201)190099元,较上增加34099元。

(4)住房公积金(2210201)314026元,较上年增加44026元。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)432620万元,较上年减少19380元。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)216310元,较上年增加36310元。

(7)财政对生育保险基金的补助(2082703)7838元,较上年增加838元。

(8)财政对工伤保险基金的补助(2082702)5408元,较上年增加408元。

(9)垃圾污水处理监管费用100万元,较上年一致,。

3支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020年本部门当年一般公共预算支出13977128元,其中:

工资福利支出(301)11626177元,较上年增加979177元,原因是工资普调和增加了19名环卫工;

商品和服务支出(302)1184377元,较上年增加6377元,原因是差旅费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1166574元,较上年增加8664元;

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出XX万元,其中:

机关工资福利支出(501)11626177元,较上年增加979177元,原因是工资普调和增加了19名环卫工。

机关商品和服务支出(502)1184377元,较上年增加6377元,原因是差旅费增加;

对个人和家庭的补助支出(503)1166574元,较上年增加8664元;

(四)政府性基金预算支出情况。

1本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出69300元,较上年减少700元,减少的主要原因是严控“三公”支出。其中:因公出国(境)经费0元,较上年一致;公务接待费24453元,较上年减少547元,减少的主要原因是严格执行了中央八项规定;公务用车运行费44847元,较上年减少153元,减少的主要原因是严格执行了中央八项规定;公务用车购置费0元,较上年一致。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆21辆,单价20万元以上的设备7台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款13977128元,当年政府性基金预算拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排184377元,较上年增加34377元,主要原因是差旅费增加。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件2内容)

    附件下载:
  [山阳县城市管理局2020年预算报表  94K]
       
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