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山阳县残疾人联合会2020年部门决算公开情况说明
索引号: syrmzf-30/2021-1018001 公开目录: 财务公开 发布日期: 2021年10月18日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:

(一)宣传和贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为国家建设贡献力量。

(三)加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除对残疾人的歧视、偏见和障碍。

(四)协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展,改善残疾人生活环境和条件。

(五)开展残疾人生存状况以及残疾人事业发展现状的调查,参与研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和计划,发挥综合协调和咨询服务作用,为县委、县政府决策提供依据。

(六)组织社会机构开展残疾人服务工作,管理和指导全县各类残疾人群众组织,使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(七)开展残疾人事业的对外交流与合作,加强工作指导和管理。

(八)负责残疾人工作者的业务培训工作。

(九)负责县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(十)承担县委、县政府交办的其他工作。

内设机构设置:党政办公室、宣传康复股、维权就业股、就业服务中心、办证信息中心5个股室。

二、2020年度部门工作完成情况

1、精准落实残疾人“两项补贴”兜低保障工作。2020年全年为全县8200名困难残疾人、9500名重度残疾人分别发放生活补贴资金、护理补贴资金,配合民政局审批困难残疾人生活补贴33264人次、614.766万元,审批重度残疾人护理补贴38964人次、1174.764万元,年度累计发放72228人次、1789.53万元。

2、为行动不便残疾人上门办证。按照县扶贫局关于“四排查过筛子大起底”行动要求,县残联协调中医院和圣泉医院联合工作队赴户家塬镇、中村镇、两岭镇等镇为出行困难的“疑似残疾人”上门评残鉴定,共受理评残90余人,便民办证46人。为行动不便的残疾人享受上国家政策提供了便利渠道,提高贫困残疾人的生活水平。

3、多举措助力残疾人脱贫攻坚。在配合民政局做好残疾人兜底保障的同时,对建立残疾人脱贫攻坚长效机制做好各项工作。一是通过产业扶持促进残疾人增收,鼓励全县建档立卡贫困残疾人家庭发展种植业、养殖业、电子商务的残疾人实施阳光增收项目,4月份对109名符合阳光增收条件的残疾人户下达了13.02万元的扶持资金,12月份全县227名残疾人实施了增收项目,发放资金35万元,促进残疾人增收,巩固残疾人脱贫成效。二是按照《市残联抗疫情稳就业促脱贫十条扶持措施》,制定了防疫情促脱贫措施,在做好疫情防控的同时,确保残疾人稳就业保民生,防止贫困残疾人返贫现象,巩固脱贫攻坚成效。三是实施全县建档立卡贫困残疾人家庭无障碍改造580户,实施坡道改造、安装扶手等无障碍建设施工,于今年8月底前全部完成,这将对行动不便的残疾人出行带来极大的便利。

4、有序推进康复工作。为切实做好残疾人精准康复服务工作,县残联加强部门协调,争取部门配合,康复工作有序推进。一是与西安海虹假肢装配公司积极对接,为26名下肢残疾人装配了假肢;二是加强与卫健、医保、中医院等部门的协调,联系省康复医院,通过“复明一号”直通车方式为224人实施了白内障手术,让这些人重见光明,提高了他们的生活质量。三是加强残疾人辅助器具适配工作,组织实施辅具适配项目服务,为全县1481名残疾人配发了轮椅、拐杖、护理床等辅助器具,7月份对70名听力残疾人适配助听器,让他们重回有声世界,提高了生活质量。四是持续加快残疾人康复中心建设项目,与发改、住建、卫健等单位联系沟通,定期督促项目具体实施方加快建设进度,目前项目主体已完成门窗安装、室内外粉刷等工程,预计明年初投入使用,为更好的为全县残疾人康复提供更加优质的服务。

5、维权教育就业工作。一是聚力加强残疾人维权信访工作,今年以来接待来访群众150余人,处理上访问题2件,通过电话、QQ、微信等网络媒体为群众宣传解答各类问题,解决12345服务热线群众诉求12件,多途径全方位的为群众提供优质的服务。二是鼓励残疾人自主创业,完成了对19名残疾人自主创业项目补助,帮助残疾人实现就业。三是委托丰阳职业培训机构对全县461名残疾人分镇分批次进行了农村残疾人实用技术培训,对残疾人顺利就业创业增加了筹码。四是12月份对238名有机动车辆的残疾人实施燃油补贴。

6、加强宣文工作,营造浓厚助残环境。一是全力配合县新冠肺炎疫情防控小组做好疫情防控工作,要求单位全体干部职工出入佩戴好口罩、勤洗手,每天定时做好办公场所消毒工作。号召党员干部义务报名参加进社区疫情防控志愿服务,党员干部向新冠肺炎疫情防控工作捐款700元。县残联领导班子一同赴残疾人托养中心进行了疫情防控检查指导工作,督促院方加强出入登记、日常体温测量上报,建立疫情日常监测预警机制等,确保疫情防控零上报。2月19日,县残联先后前往西照川镇珍珠村与湖北省交界的省级疫情监测检查点等偏远地段,看望慰问坚守在一线的贫困残疾人志愿者王维明同志和“中国好人”残疾人义务宣传宣讲员毕春安同志,为他送去米、面、油、棉被等生活物资,并鼓励他们要坚定疫情必胜信心 ,充分发挥好残疾人的带动作用,全心全意、共同打好这场没有硝烟的疫情阻击战。二是5月17日在县政府广场开展了“助残脱贫、决胜小康”为主题的第30次全国助残日系列活动。通过扩大宣传残疾人政策,营造良好的扶残助残氛围,提高残疾人的社会认可度,让全社会共同关注残疾人这个特殊群体,齐心协力促进残疾人脱贫,共同推进山阳县残疾人事业持续健康发展。三是充分运用电视、报刊、网络等各种媒体,结合“全国助残日”等重大活动,以宣传残疾人保障法为重点,印发山阳县残疾人两项补贴申报指南、二代残疾人证办理及残疾人“两项补贴”工作手册等宣传资料1万余份。

7、驻村帮扶工作。按照县上要求,在镇党委政府领导下,以解决人畜饮水为重点,组织“四支队伍”开展“四排查过筛子大起底”行动,分组全面摸排问题。对东山、泡桐垭、孔梁、豹子沟四组90多户逐人上门了解情况,查看了天坑梁老屋场水库、肖儿沟水库、沟桐垭水库等10多个大小畜水库(本村共20个)。全村共排查需修缮加固水库4处、新建水库1处、为18户解决立杆龙头;协调化解朱增隆、朱安明住房危患问题;对跨塌的20米通村路、5处95米通组路,由村委会整修。对本村今年脱贫的刘娅、南有理2户,详细了解家庭情况,制定帮扶措施,解决“两不愁三保障”及增收问题。着力解决村集体经济短板问题。响应国家政策调控,推动及时转型果子狸养殖项目。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算具体单位名称如下:公开范围的单位共有2个。

序号

单位名称

1

山阳县残疾人联合会本级(机关)

2

山阳县残疾人服务中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门(单位)人员编制11人。其中,行政编制7人,事业编制4人;本部门实有人员13人。其中,行政7人,事业6人。离退人员已办入机关事业养老中心管理,本单位不再统计。

五、部门决算收支情况说明

(一)2020年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2020年度收入总计1577.13万元。与2019年相比,收入增加159.36万元,增加11.24%。主要原因是其他社会保障支出增加和管理经费正常增加。

2020年度支出总计1534.13万元。与2019年相比,支出增加159.36万元,增加11.24%。主要原因是其他社会保障支出增加和管理经费正常增加。

2、本年度收入构成情况

本年收入合计1577.13万元,其中:财政拨款收入1577.13万元(其中:一般公共财政预算拨款1534.13万元,政府性基金预算财政拨款43万元),占总收入100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况。

本年支出合计1577.13万元,包括:

(1)基本支出144.22万元,占9.14%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出139.72万元,共用经费支出4.5万元;

(2)项目支出1432.91万元,占90.86%,主要是用于残疾人事业支出。

(二)2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2020年度收入总计1577.13万元。与2019年相比,收入增加159.36万元,增加11.24%。主要原因是其他社会保障支出增加和管理经费正常增加。

2020年度支出总计1577.13万元。与2019年相比,支出增加159.36万元,增加11.24%。主要原因是其他社会保障支出增加和管理经费正常增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共财政拨款支出1577.13万元,主要是用于社会和保障就业支出1577.13万元,占100%;包括:

(1)行政运行支出106.11万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.49万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出6.74万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出;

(4)残疾人康复100万元,主要用于残疾人康复方面的支出;

(5)残疾人就业和扶贫25万元,主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出;

(6)其他残疾人事业支出360.91万元,主要用其他残疾人事业方面的支出;

(7)其他社会保障和就业支出904万元,主要用于残疾人康复机构建设支出;

(8)卫生健康支出7.93万元;

(9)由于残疾人事业的彩票公益金支出43万元;

(10)住房改革支出9.95万元;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共财政拨款基本支出144.22万元,其中:人员经费139.72万元,主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出;公用经费4.5万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暧费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2020年度政府性基金财政拨款收入总计43万元,与2019年相比,收入减少17.9万元,减少29.39%,主要原因是上级专款减少。

2020年度政府性基金财政拨款支出总计43万元,与2019年相比,收入减少17.9万元,减少28.39%。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

(三)2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度一般公共财政年初预算安排的“三公”经费4.52万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.52万元。

2020年度“三公经费”支出决算4.52万元,于上年相比增加1万元,主要原因下乡扶贫增加,公务用车次数增加费用加大。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,我单位无此项费用,与上年比无变化。

(2)公务用车购置及运行维护费支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出34.52万元,与上年增加1万元,主要是下乡扶贫增加,公务用车次数增加费用加大。

(3)公务接待费支出情况。

2019年公务接待0批、0人次,支出0万元,与上年比无变化。

3、培训费支出情况

2020年培训费年初预算35万元,决算支出35万元,用于残疾人技能培训支出。

4、会议费支出情况

2020年会议费年初预算21万元,决算支出21万元,用于残疾人数据信息动态更新会议费。

六、2020年度部门绩效管理情况说明

通过单位有效地使用财政资金,全面推进了我县残疾人事业发展,促进了县残联改革,强化了组织建设、加快提升残疾人服务能,保障残疾人权益,积极引导残疾人预防和康复。县残联在上级残联支持和指导下,在县委、县政府的领导下,以“服务、代表、管理”为宗旨,全面推进残疾人事业发展及残联改革,各项工作取得新成绩,较好地完成了全年各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为93.7分。部门整体支出绩效情况如下:

部门整体支出绩效自评表

单位名称:县残疾人联合会

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标值计算公式或数据获得方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投 入

目标

设定

绩效目标合理性

3

绩效目标文件

制度发展规划

完成100%

3

绩效指标明确性

3

目标细化明确,并与部门年度数一致

完全一致

实际完成值100%

3

预算编制

部门预算

8

收入数据完整,科目准确,编制细化到级科目并及时报送。

收入数据完整,科目准确,编制细化到级科目并及时报送。

一致率达100%

8

过 程

预算

执行

预算完成率

5

预算完成率100%

预算完成率、决算数100%

100%

5

预算调整率

3

(预算调整数/预算数)×100%。

小于5%

调整预算为0

3

支出进度率

4

(实际支出/支出预算)×100%。

半年进度,进度率≥45%

47%

4

过程

结转结余率

5

结转结余总额/决算收入数×100%。

结转结余率小于或等于5%

12%

1.5

结转结余变动率

4

[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

结转结余变动率小于或等于5%的

12%

1.2

公用经费控制率

2

(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费控制率小于或等于100%

完成100%

2

“三公经费”控制率

5

(本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数)×100%。

“三公经费”控制率小于或等于100%的

完成101%

5

政府采购执行率

2

(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购执行率大于等于95%

执行率100%

2

预算

管理

在职人员控制率

4

(在职人员数/编制数)×100%。

100%

100%

4

“三公经费”变动率

5

[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。

动态变动率等于或小于0,部门三公经费控制率小于或等于1

0

5

预决算信息公开性

5

按规定内容和时限公开预决算信息;

按规定内容和时限公开预决算信息;

按要求完成

5

管理制度健全性

2

制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度

制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度

按要求完成

2

资金使用合规性

2

使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续

使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续

使用合规

2

基础信息完善性

2

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范

数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范

2

过 程

资产

管理

管理制度健全性

3

已制定或具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行

已制定或具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行

已制定或具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行

3

资产管理安全性

2

资产保存完整,资产账务管理合规,帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴

资产保存完整,资产账务管理合规,帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴

资产保存完整,资产账务管理合规,帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴

2

固定资产利用率

3

(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

固定资产利用率大于等于95%

96%

3

产 出

绩效评价

绩效自评

5

项目支出开展自评,并按要求报财政部门

专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的

自评率大于50%,

5

评价层次及结果报告

5

对下级单位开展评价,并向财政部门报告

开展评价

全覆盖

5

效 果

履职

效益

履职情况

10

全面完成市委年度目标责任考核任务

全面完成任务

完成率100%

10

经济效益

8

经济效益目标

全面完成任务

完成率100%

2

社会效益

社会效益目标

全面完成任务

完成率100%

2

生态效益

生态效益目标

全面完成任务

完成率100%

2

社会公众或服务对象满意度

履行职责满意度

满意度

完全满意

2

合计

100

93.7

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关、单位运行经费支出情况

2020年度,机关运行经费支出4.5万元,比2019年减少6.86万元,减少60.39%,主要是压缩开展,经费减少。

(二)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共0万元。其中,政府采购货物类支出0万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门及所属单位拥有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2020年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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