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山阳县城市管理局2020 年部门决算
索引号: syrmzf-30/2021-1018004 公开目录: 财务公开 发布日期: 2021年10月18日
主题词: 发布机构: 政府办 文    号:
 

 第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规和政策;拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件,并监督实施。

2.编制城市绿化、亮化、户外广告、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划并组织实施。

3.负责城市规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

4.按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划区内市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

5.负责城市规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的实施;负责城市供气、污水及垃圾处理管理工作;负责城市内涝、排水、污水设施管理维护。

6.负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

7.指导各镇办市政、公用事业管理工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

山阳县城管局内设四股一室(环卫股、园林绿化股、公用事业股、市政股、办公室),直属县城管监察大队1个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算公开范围的单位共有2个,具体单位名称如下:

序号

单位名称

1

山阳县城市管理局(机关)

2

山阳县城市管理监察大队(二级单位)

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制39人。其中,行政编制0人,事业编制39人;本部门实有人员37人。其中,行政0人,事业37人。单位管理的离退休人员5人,全部纳入机关事业养老保险经办机构管理。

第二部分 2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入8126.83万元,其中一般公共预算拨款收入6133.16万元、政府性基金拨款收入1993.67万元,2020年本部门收入较上年减少1013.43万元,主要原因是政府性基金拨款减少。

2020年本部门预算支出8126.83万元,其中一般公共预算拨款支出6133.16万元、政府性基金拨款支出1993.67万元,2020年本部门支出较上年减少1013.43万元,主要原因是政府性基金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计8126.83万元,其中:财政拨款收入8126.83万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计8126.83万元,其中:基本支出370.47万元,占4.56%;项目支出5762.69万元,占70.91%;政府性基金拨款支出支出1993.67万元,占24.53%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入8126.83万元,其中一般公共预算拨款收入6133.16万元、政府性基金拨款收入1993.67万元,2020年本部门收入较上年减少1013.43万元,主要原因是政府性基金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出8126.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1013.43万元,减少11.08%,主要原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出预算数1397.7128万万元,调整预算数4735.4472万万元,决算数6133.16万元,完成预算数的438.79%。

按照政府功能分类科目,其中:

社会保障和就业支出--基本养老保险缴费和职业年金支出173.57万元,占2.83%;

卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出18.59万元,占0.30%;

城乡社区支出--城乡社区管理事务--城乡社区公共设施--城乡社区环境卫生支出5911.78万元,占96.39%;

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出29.22万元,占0.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出370.47万元,包括:人员经费支出352.03万元,公用经费支出18.44万元。

人员经费352.03万元,主要包括基本工资147.37万元、津贴补贴11.85万元、绩效工资86.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.16万元、职业年金缴费19.44万元、职工基本医疗保险缴费18.59万元、住房公积金29.22万元。

公用经费支出18.44万元,主要包括办公费6.11万元、印刷费0.98万元、手续费0.06万元、水费1.01万元、电费4.72万元、差旅费0.4万元、维修(护)费0.69万元,租赁费0.67万元、劳务费0.72万元、工会会费3.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元,支出决算为12.1万元,完成预算的96.8%。决算数较预算数减少0.4万元,主要原因是公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算12.1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为12.5万元,支出决算为12.1万元,完成预算的96.8%,决算数较预算数减少0.8%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平。

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入1993.67万元,较上年减少1006.33万元,主要原因是项目减少。2020年政府性基金预算财政拨款支出1993.67万元,较上年减少1006.33万元,主要原因是项目减少。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为18.4377万元,支出决算为18.44万元,完成预算的100.01%。决算数较预算数增加0.0023万元,主要原因是驻村工作导致差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共871.77万元,其中政府采购货物类支出142.12万元、政府采购服务类支出729.65万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆18辆,其中副厅级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用4车辆,特种专业技术用车14辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价20万万元以上的通用设备9台(套);单价50万万元以上的专用设备2台(套)。2020年当年购置车辆5辆;购置单价20万万元以上的通用设备2台(套);购置单价50万万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目9个,特殊抗疫国债资金项目1个,涉及资金1500万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

山阳县丰阳路市政综合管沟基础设施建设项目项目绩效自评综述:项目全年预算数1000万元,执行数1000万元,完成预算的66.7%%。项目绩效目标完成情况:项目于2020年9月完成项目前期规划设计,2020年10月完成招投标开工建设。截止2020年12月31日已完成南至滨河北路丁字路口、西河社区仙人龛原203省道与现203省道交汇处配套建设路面提升改造、给水、排水雨污管网、电力电讯综合管沟1.26千米,已完成总工程量的60%,其余工程量计划于2021年7月按计划完工。

山阳县财政专项资金绩效评价目标表

(2020年度)

项目名称

山阳县丰阳路市政综合管沟基础设施建设项目

项目属性

新增项目 ☑ 延续项目 □

主管部门

山阳县城市管理局

主管部门 编码

325001

项目实施单位

山阳县城市管理局

项目负责人

周庆林

联系电话

15596388956

项目起止时间

2020年7月至2021年7月

项目资金

申请(万元)

资金总额: 4152.04

财政拨款:

2652.04

自有资金:

0

事业收入:

经营性收入:

其他:

其他:

抗疫国债资金1500

项目概况

新建城市道路2.112千米(北起西河社区仙人龛原203省道与现203省道交汇处,南至滨河北路丁字路口),配套建设给水、排水雨污管网、电力电讯综合管沟、照明、绿化等。

项目立项情况

项目立项的依据

本项目建设充分考虑各方面的因素,在场地,土地、交通,工作便利等方面结合了山阳县的实际情况,并适当考虑了未来发展的需要,较为科学合理,具有重大的社会、经济、环境效益,能促进地区经济增长。

项目申报的可行性

项目实施后,丰阳路配备完善的配套基础设施,居住环境更加优美。丰阳路交通、水电等条件便利,项目具有较高的社会效益。项目能够充分享受国家、省、市的相关优惠政策,山阳县良好的市场前景,都为项目的建设提供了充分的经济保障。项目建设用地条件满足建设要求,符合城市规划的规定。因此项目建设具有可行性。本项目建设充分考虑各方面的因素,在场地,土地、交通,工作便利等方面结合了山阳县的实际情况,并适当考虑了未来发展的需要,较为科学合理,具有重大的社会、经济、环境效益,项目选址合理,场址建设条件良好,对环境不良影响较小。经初步技术和经济论证,建设技术上可行,投资合理,资金来源明确。

项目申报的必要性

1.完善城市配套基础设施建设,改善人居环境的需要。 2.盘活土地资源、实现土地节约集约利用的需要。 3.调整山阳县产业结构,促进地区经济增长的需要。

项目实施

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、前期手续

2020年1月1日

2020年6月30日

2、组织施工

2020年7月1日

2021年7月31日

3、竣工验收

2021年8月1日

2021年10月31日

……

项目绩效

目标

长期目标

年度目标

1.完善城市配套基础设施建设,改善人居环境的需要。 2.盘活土地资源、实现土地节约集约利用的需要。 3.调整山阳县产业结构,促进地区经济增长的需要。

投资额50%以上,工程进度达到50%以上

长期绩效

目标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新建城市道路及配套设施2.112千米

≧100%

质量指标

城市基础设施

进一步完善

改善人居环境

得到改善

时效指标

成本指标

项目开工率

≧100%

超规模、超标准、超概算项目比例

≦10%

效益指标

经济效益指标

投资环境

得到提升

社会效益指标

市政基础设施

进一步完善

生活条件

进一步改善

环境效益指标

生活环境

得到改善

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≧100%

……

年度绩效

目标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新建城市道路及配套设施2.112千米

≧50%

质量指标

城市基础设施

逐步完善

改善人居环境

逐步改善

时效指标

2020年底工程进度

≧50%

成本指标

项目开工率

≧100%

超规模、超标准、超概算项目比例

≦10%

效益指标

经济效益指标

投资环境

得到提升

社会效益指标

市政基础设施

逐步改善

生活条件

逐步改善

环境效益指标

生活环境

得到改善

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≧100%

……

其他说明

的问题

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1397.7128万元,执行数8126.83万元,完成预算的581.44%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年,我部门积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我部门2020年度评价得分为95分。发现的问题及原因:1、对于绩效评价认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标,工作考核和业务管理,绩效目标细化分解具体不够清晰。2、预算调整率过高,超出年初目标值。

下一步改进措施:1、加强预算管理、绩效管理责任意识,将绩效管理工作纳入常态,完善财政支出绩效评价相关制度的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算和绩效目标,作为全年经费开支的依据,没有纳入预算的项目不得开支,从整体上对资金进行控制,做到开支前有计划,开支时有监督。2、建议将县城及六镇污水处理托管运营费、滨河公园及城区园林绿化托管费和市政设施维修维护费、垃圾填埋厂运行费等刚性支出列入年初预算。3、建议财政部门,加强对各单位财务管理方面的业务指导和培训,帮助和督促单位提高财务管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:山阳县城市管理局 自评得分:95分

(一)简要概述部门职能与职责。

1.贯彻执行国家城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规和政策;拟定有关城市市容和环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件,并监督实施。

2.编制城市绿化、亮化、户外广告、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划,并将其纳入城市总体规划并组织实施。

3.负责城市规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的行业管理工作。

4.按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划区内市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

5.负责城市规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改(扩)建工程建设项目的实施;负责城市供气、污水及垃圾处理管理工作;负责城市内涝、排水、污水设施管理维护。

6.负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

7.指导各镇市政、公用事业管理工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年支出合计8126.83万元,其中:基本支出370.47万元,占4.56%;项目支出5762.69万元,占70.91%;政府性基金拨款支出支出1993.67万元,占24.53%;经营支出0万元,占0%。

(三)简要概述当年政府下达的重点工作。

1.垃圾污水处理提质增效。①提升改造城区雨污分流管网,新增城镇雨污管网3830延米,切实提高污水收集率;②建设杨地、西照川及移民搬迁安置点等垃圾污水处理厂(站)31处,实现县域镇区及出境河道沿线污水收集处理全覆盖。③建设餐厨垃圾处理厂一座,实现县域垃圾处理减量化、无害化、资源化处理能力,为垃圾分类处理打下坚实基础。

2.社会公用事业全面进步。①加快气化山阳和集中供热等续建项目建设步伐,新增供热面积100万㎡;②县城区和中村、银花集中供气项目建成运营,应急储气能力由9万m³提升到15万m³;③加快城区停车设施建设,启动东关商城、中医院、城东及棚改区停车场建设,新增立体停车泊位910个,有效缓解城区静态交通压力。

3.市政公共设施提标改造。实施市政设施升级改造和城市绿化品质提升。完成老城区主次干道及人行道提标改造总体规划,积极争取中、省政策支持,分年度启动旧城区市政设施提标改造。改造提升城区人行道铺装41000㎡、新增绿地16400㎡。县城绿地率、绿化覆盖率及人均公园绿地面积实现稳中有升,市政设施完好率达到98%以上,为创建国家园林县城打下坚实基础。

4.市容环卫管理再上新水平。①创新市容环境管理模式,进一步提升城市道路清扫保洁和园林绿化、亮化管护水平,加大市容市貌综合整治,一次性通过国家卫生县城复审。②以创建国家卫生县城为载体,强化市容市貌、道路扬尘、黑臭水体及“六乱”专项治理。启动数字化智慧城管平台体系建设,增强执法体系和政府能力建设,不断提高城市精细化、精准化和网格化管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。

预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。

预算完成率≥95%的,得9分。

预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。

预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。

预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。

预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。

预算完成率〈70%”的,得0分。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,

≥95%

100%

10

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。

预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%

≤5%

≥10%

0

年初预算少,年中追加预算多,且多为刚性支出

刚性支出列为年初预算

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。

前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。

前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,

按期支付

按期支付

5

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。

预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。

预算编制准确率>40%,得0分。

预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

≤20%

≤20%

5

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%

≤100%

≤100%

5

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

全部符合

全部符合

5

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3、重大项目开支经过评估论证;

4、符合部门预算批复的用途;

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

全部符合

全部符合

5

效果

履职尽职(60分)

项目产出(40分)

40

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;

2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

40

项目效益(20分)

20

20

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

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